关于开展“举一反三”专项工作的通知.docx

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1、XX有限公司XX字2023第29号关于开展“举一反三”专项工作的通知为认真落实中省市关于安全生产的决策部署、反馈国务院安委会督导问题整改、全面落实安全生产“党政同责、一岗双责和三管三必须要求，坚决确保问题一改到底、见底清零，结合XX市危化领域仓储“五距”问题、特殊作业不符合危险化学品企业特殊作业安全规范、压力管道等不符合规范要求、防雷防静电接地等问题，根据应急函(2023)46号文件精神，结合公司实际情况，经领导研究决定开展“举一反三”专项整治工作，就公司安全隐患排查整治，落实反馈问题整改要求，制定“举一反三”专项治理工作方案。提出以下工作要求。现将有关事项通知如下：一、组织机构公司领导高度重

2、视，成立了以主要负责人为组长的专项治理工作小组,各部门负责和专业工程师为小组成员的领导小组，开展“举一反三”专项工作。组长：总经理兼董事长XX副组长：生产运行部总监安全环保部总监成员：生产部副总监、生产运行部经理、工程部经理、各专业工程师指挥部下设办公室，办公室设在安全环保部，负责公司“举一反三”专项工作的信息收集、整理、汇总、上报，以及协调各部门交叉工作。制定工作方案，明确实施细则,任务分解到位，责任明确到人,确保专项工作有力开展。二、检查时间2023年9月6H-2023年9月8日三、检查内容（一）查全员安全生产责任制。企业是否建立全员安全生产责任制，主要负责人、安全管理人员、关键岗位人员职

3、责是否边界清晰，是否按照责任制要求履职尽责。企业主要负责人是否学习研究重大事故隐患判定标准和重点检查事项，是否研究解决涉及企业安全生产的重大问题，是否组织员工开展安全隐患排查，是否建立企业事故隐患台账清单，实行闭环管理。（二）查操作规程和安全管理制度。是否建立工艺指标清晰的操作规程，并将操作规程发放到基层和一线员工。是否建立并严格执行安全投入、隐患排查治理、变更管理、培训与教育、应急救援等各项安全生产规章制度，企业各项规章制度与操作规程在一线班组的执行情况是否到位。（三）查特殊作业制度落实。企业是否根据危险化学品企业特殊作业制度安全规范（GB30871-2023）修订特殊作业制度，作业审批权限

4、是否清晰，特殊作业票据管理是否规范，监护人员是否经过培训并取得考试合格证明，是否严格执行动火、受限空间等特殊作业制度。（四）查重大危险源管控。是否按有关标准辨识重大危险源，是否建立重大危险源安全管理制度,是否落实重大危险源管理责任，是否建立重大危险源安全管理档案，是否按照有关规定做好重大危险源备案和接入系统工作。（五）查设施设备运行。涉及到的危险工艺以及涉及高风险或较高风险项目（装置）的企业是否按照要求安装并使用化工自动化安全控制系统。是否存在对需法定检测检验的设备设施（如防雷防静电设施、安全阀、压力管道容器、仪器仪表、各类动态报警系统等），未在规定时间内进行检测检验，并确保处于适用状态；是否

5、在易燃易爆场所（区域），使（采）用非防爆设备设施或电器。（六）查人员教育培训。企业三级教育培训落实情况，新上岗人员、特种作业岗位人员、特殊作业监护人员等的培训教育是否到位，特种作业和重要岗位人员是否持证上岗，是否及时传达国省市重要部署，组织吸取事故教训。（七）查双重预防机制运行。重大危险源企业是否有效运用双重预防数字化系统，是否按要求进行每日承诺，每日承诺内容与企业生产实际是否一致，是否按要求开展每日巡检。（八）查检测报警装置及报警处置。依据石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准（GB/T50493）,企业可能泄漏可燃和有毒有害气体的主要释放源是否设置检测报警器，企业设置的可燃和有毒有害气

6、体检测报警器种类是否一致，检测报警器是否处于正常工作状态，是否对报警记录进行处置并查明原因、制定管控措施并如实记录。GDS报警记录保存期限是否满足要求。（九）查承包商管理制度落实。企业是否建立承包商管理制度，是否与不具备安全条件或者相应资质的承包商签订协议，以及双方未签订安全生产协议、安全生产管理职责不清等问题，承包商是否按要求开展作业。特此通知XX有限公司2023年9月6日附件1：县危化领域“举一反三”安全隐患排查整治自查表主题词：举一反三专项工作通知主送：公司各部门抄送：总经办XX有限公司2023年9月6日印发县危化领域“举一反三”安全隐患排查整治自查表填报企业：XX有限公司填报时间：20

7、23年09月08日自查方向自查内容自查情况存在问题描述备注(-)查全员安全生产责任制企业是否建立全员安全生产责任制已建立全员安全生产责任制并落实无主要负责人、安全管理人员、关键岗位人员职责是否边界清晰主要负责人、安全管理人员、关键岗位人员职责边界清晰无是否按照责任制要求履职尽责各岗位人员按照责任制履职尽责无企业主要负责人是否学习研究重大事故隐患判定标准和重点检查事项主要负责人已学习重大事故隐患判定便准和熟悉公司重点检查事项无是否研究解决涉及企业安全生产的重大问题定期召开安委会，研究解决企业安全生产重大问题无是否组织员工开展安全隐患排查定期开展安全隐患排查形成安全简报并跟进隐患整改情况。无是否建

8、立企业事故隐患台账清单实行闭环管理已建立安全事故隐患台账，按要求跟进隐患整改情况，实行闭环管理。无(二)查操作规程和安全管理制度是否建立工艺指标清晰的操作规程并将操作规程发放到基层和一线员工已建立表活装置操作规程和吗咻装置操作规程，发放一线员工。无是否建立并严格执行安全投入、隐患排查治理、变更管理、培训与教育、应急救援等各项安全生产规章制度已按照规范要求建立企业安全管理规章制度并落实。无企业各项规章制度与操作规程在一线班组的执行情况是否到位一线班组已按照要求严格落实企业制定的规章制度和操作规程。无(三)查特殊作业制度落实是否根据危险化学品企业特殊作业制度安全规范(GB30871-2023)修订

9、特殊作业制度制定2023第40号文修订企业特殊作业安全管理制度无作业审批权限是否清晰特殊作业审批要求清晰无特殊作业票据管理是否规范严格落实危险化学品企业特殊作业制度安全规范(GB30871-2023)要求，开展特殊作业无监护人员是否经过培训并取得考试合格证明监护人员已开展培训和考核。无是否严格执行动火、受限空间等特殊作业制度严格执行动火、首先空间等特殊作业制度无（四）查重大危险源管控是否按有关标准辨识重大危险源已按照危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）开展重大危险源辨识无是否建立重大危险源安全管理制度已建立重大危险源安全管理制度无有无落实重大危险源管理责任已制定重大危险源主要负

10、责人（总经理兼董事长）、技术负责人（生产运行部总监）、操作负责人（生产运行部副总监）的管理责任无是否建立重大危险源安全管理档案已建立重大危险源管理档案无是否按照有关规定做好重大危险源备案工作已备案。1、（吗咻装置：三级；备案号11235689）；2、（环氧乙烷罐区：2级，备案号：112356）无（五）查设施设备运行涉及到的危险工艺以及涉及高风险或较高风险项目（装置）的企业是否按照要求安装并使用化工自动化安全控制系统按照要求安装和使用自动化安全控制系统。（已建立SIS、GDS等安全系统）无是否存在对需法定检测检验的设备设施（如防雷防静电设施、安全阀、压力管道容器、仪器仪表、各类动态报警系统等）未

11、在规定时间内进行检测检验并确保处于适用状态按期开展仪校验、防雷检查等工作，无超期未检定设备设施。无是否在易燃易爆场所（区域）使（采）用非防爆设备设施或电器易燃易爆场所未使用非防爆设备或电器。无（六）查人员教育培训企业三级教育培训落实情况已严格按照厂、部门、班组三级，开展安全教育培训教育。无新上岗人员、特种作业岗位人员、特殊作业监护人员等的培训教育是否到位各类人员均按照要求，完成安全教育培训。无特种作业和重要岗位人员是否持证上U1i冈特种作业和重要岗位100%持证上岗。无是否及时传达国省县重要部署、组织吸取事故教训及时传达学习各级重要部署和事故案例教训无（七）查双重预防机制运行重大危险源企业是否

12、有效运用双重预防数字化系统已建立双重预防数字化系统并运用无是否按要求进行每日承诺每日按期承诺公示。无每日承诺内容与企业生产实际是否一致承诺与公示一致。无是否按要求开展每日巡检按期开展每日安全巡检。无（A）查检测报警装置及报警处置（依据石油化工可燃可能泄漏可燃和有毒有害气体的主要释放源是否设置检测报警器已建立主要释放预源检测报警器无设置的可燃和有毒有害气体检测报警器种类是否一致设置检测仪器与设计和规范要求一致。无检测报警器是否处于正常工作状态检测报警仪器运行正常。无气体和有毒气体检测报警设计标准(GB/T50493)是否对报警记录进行处置并查明原因、制定管控措施报警记录已按要求及时处置和查明原因并记录。无GDS报警记录保存期限是否满足要求GDS保存期限满足要求。无(九)查承包商管理制度落实是否建立承包商管理制度已建立承包商管理制度无是否与不具备安全条件或者响应资质的承包商签订协议以及双方未签订安全生产协议、安全生产管理职责不清等问题严格按照要求，审核承包商资质，签订安全生产管理协议，明确双方安全生产管理职责。无承包商是否按要求开展作业承包商按照公司要求开展作业。无