产品可追溯演练计划.docx

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1、产品可追溯演练计划一、 演练目的：根据文件要求及为了了解不合格品的非预期使用造成影响时产品的可追溯性，模拟在发生需要追溯时，以快速且准确进行产品的追溯，在2015年8月21日开展产品可追溯性演练。二、 演练方法：从成品逆向追溯，根据成品酒打码日期，向前追溯全流程生产信息，包括原辅材料来货信息及检验指标，入库、领用、使用信息，生产过程、成品理化、微生物及过程数据，成品入库、销售信息，相关设备过程清洗使用清洗剂，包装生产过程用的包材、清洗剂、辅料信息；源水及生产用水的制备及辅料添加信息。三、 参与部门及参加人员：品管部：酿造部：包装部：生产部：工程部：四、 演练追溯产品信息产品名称：XXX产品生产

2、日期：XXX五、 演练用时：不超过120分钟六、 演练流程：开始时间及具体批次由品管发微信、短信、QQ及电话通知最后各模姊翻信息发品管部部门追溯内容生产部1、成品销售记录产品的名称、规格、生产日期或者生产批号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式、数量、以及发货批次包装部1、生产过程（洗瓶机、灌酒机、杀菌机、贴标机）是否正常，附上相关记录；2、使用的包材信息（名称厂家、供应商、批次、使用数量、使用时间）3、使用前设备的C1P相关记录，清洗过程是否正常，所用清洗剂酿造部从过滤追溯到麦汁和原料1、清酒过滤过程数据及添加辅料数据（名称、厂家、供应商、批次、使用数量、使用时间）2、发酵过程数据（名称

3、、批号、时间），使用酵母代数、来源，从实验室扩培、批号，或车间启动扩培批次）3、糖化过程数据（名称、批号、时间），使用的原辅料（名称、厂家，供应商、批次、使用数量、使用时间）4、相关主要设备CIP数据，清洗方式工程部1、包装当天制水信息（制水时间、数量、使用辅料的名称、厂家、供应商、批次）2、过滤当天制水信息（制水时间、数量、使用辅料的名称、厂家、供应商、批次）3、糖化投料当天制水信息（制水时间、数量、使用辅料的名称、厂家、供应商、批次、使用时间）PQA包装过程数据MQA成品酒微生物检验数据，生产过程检验数据，使用原辅料微生物检验数据BQA成品酒理化数据、半成品（清酒、冷贮酒、麦汁）理化数据，原辅料进厂检验数据品评成品酒、半成品（清酒、冷贮酒、冷麦汁），原辅材料的品评数据人力行政部文秘写召回公告七、具体追溯内容及需要的相关记录注：所有证据使用原始记录相片或ERP数据