HSPM体系文件-危害物质过程管理手册A0.docx

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1、HSPV体系文件编号NO.：版本Rev.：A/0生效日期Date：危害物质过程管理于JW页码Page：1of14第一章危害物质过程管理手册目录序号章节内容名称页次1手册封面2第一章危害物质过程管理手册目录13第二章修改履历表24第三章危害物质过程管理手册摘要35第四章危害物质过程管理手册管理规定46第五章危害物质过程管理程序文件/部门职能对照表57第六章危害物质管理政策之建立68第七章危害物质过程管理手册7-89第八章危害物质过程管理责任910第九章危害物质过程管理组织架构图1011第十章危害物质管理过程之部门权限11-1212第十一章术语及定义13-1413第十二章引用标准15版本Rev.：

2、0修改履历表生效日期Date：页码Page：2of14第二章修改履历表序号版本修订内容修订者日期批准123456789101112131415161718192021222324HSpM体系文件编号N0.：版本Rev.：0危害物质过程管理手册生效日期Date：页码Page：3of14第三章危害物质过程管理手册摘要1公司简介公司中文名称:深圳市XXX有限公司公司英文名称：总经理：公司规模：现有员工300多人生产产品项目：生产厂址：广东省，电话：(0755)-传真：(0755)-邮件地址：XX2 .主要产品：3 .公司沿革：HSPM体系文件编号NO：版本Rev：A/0危害物质过程管理手册管理规定生

3、效日期Date：XX-7-12页码Page：4of14第四章危害物质过程管理手册管理规定危害物质过程管理手册之制定:为满足客户绿色部品要求，有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。特制定此危害物质过程管理手册。危害物质过程管理手册之修订：当此危害物质过程管理手册已不能满足客户需求或是国际地方法令有新的标准要求提出颁布时。将对此危害物质过程管理手册进行修订或新增文件加以规范，以不断地满足客户绿色部品要求,遵循环境物质管理的法规及要求。危害物质过程管理手册之发行：为使此危害物质过程管理手册被全程了解。全

4、员参与对环境物质管理程序作业的实施。职能部门有必要进行动作，故危害物质过程管理手册将发行至相关部门.以便更有效地对绿色部品管控.危害物质过程管理手册之废止：当此危害物质过程管理手册已不能满足客户需求或是国际地方法规法令有新的标准要求提出时.将对其已不能适用于相关内容与章节作废并停止使用。HSPM体系文件编号NO.：版本Rev.：A/0生效口期Date：XX-7-12危害物质过程管理手册管理规定页码Page：5of14第五章危害物质过程管理手册管理规定序文件编号文件名称品行业物业生工管政务控务产程号部部部部部部部代表1危害物质过程管理手册W000000X2环保文件与资料记录管制作业程序X0000

5、0003环境品质保证教育训练作业程序WX0000004环境管理信息沟通作业程序W00000005环境供货商选择与管理作业程序WX00006环保产品工程设变管理作业程序WWW0WX07环保产品标识与追溯管理作业程序X000W008环保产品标识与追溯管理作业程序X00W009环保制程管制与检验作业程序X000W0010环保不合格品管制作业程序X000W0011环境品质保证纠正预防措施作业程序X0000WW012环境品质保证内部稽核作业程序W000000X13环境品质保证管理审查作业程序W000000XM环境管理物质限用作业程序X000000015ROHS指令、环保法规和客户要求管理程序X00000

6、0016环境管理物质调查、评价程序X000000017ROHS部品应急准备和响应控制程序X000000018RoHS部管目标、指标和方案，削减计划管理程序0000000XX”表示:主办W表示：副主办0表示：协办HSPV体系文件编号N0.：版本Rev.：A/0危害物质管理政策之建立生效日期Date：页码Page：6of14件件1 .目的和范围：对公司环境政策规划、宣传贯彻、实施、评估，更新和改进等活动进行了说明。2 .职责：1 .1总经理负责组织规划公司环境物质政策，并最终批准。诠释本公司之环境政策及国家和欧盟环境政策，更新.改进.2 .2环境物质管理者代表负责组织环境政策之实施及绩效实施及评估

7、.2.3环境物质管理者代表/业务/采购负责环境政策及环境理念之外部宣传，负责环境政策及环境理念之外部贯彻；品管部，负责环境物质政策及环境理念之内部宣传贯彻.2.4环境政策需每年度之环境管理审查会议中检讨、评审；评审环境政策之适宜性和达标性并视必要予以修订。以达成公司及客户之要求和持续改善之诺。2.5公司环境物质管理方针：客户为主,法律为重；品质高效；预防污染,降低成本；持续改进,永续经营.2.6环境物质管理目标：采用绿色环境材料,全面推行绿色制造。以坚持环境保护为发展理念，珍惜生命，力争在市场激烈竞争中有一席之地，成为一家绿色制造质量可靠的电路板制造商。为了使承诺能够有效的实现，我们公司要求全

8、体员工做到：不断检讨，不断改善，不断进步，牢记方针，尊重程序，完成目标。总经理：环境物质管理者代表:XX/7/12HSPM体系文件编号NO.：版本Rev.：A/0危害物质过程管理手册生效日期Date：XX-7-12页码Page：7of14第七章危害物质过程管理手册1 .目的：遵循环境品质.参照欧盟之RoHS指令.SS-00259及其它相关之地方（包括国际）法律法规之条约和要求.为满足客户绿色部品要求，使公司环境质量管理体系可以系统化并有效运行.特制定此RoHS管理体系，以确保其有效运作.2 .适用范围：本RoHS环境物质管理体系适用于本公司产品生产之运作标准.2.1 部件和材料的适用范围：适用

9、于相关产品中所包含的部件.材料及生产工序所使用的附属材料及其它物品.适用部件及材料.a.产品及其零件.材料（包括包装材料,零件）；b.构成辅助性物资等的各种材料；c.副辅助性物资构成材料等（胶带.溶剂.粘结剂等）工序用材料.2.2 不适用于本环境质量系统的管理等级.a.构成生产设备.装置.建筑.设备用的数据；b.电机电器.计测机器.灭火设备.测量仪器所含有的化学物质.c.在质量方面的不良分析.健康管理方面所使用的化学物质.3 .作业内容：3.1 临别并运用环境质量管理系统所需要的过程；3.2 决定这些过程的顺序与相互关系；3.3 制定过程管制的程序，确保这些过程是否有效地动作；3.4 确保相关

10、环保文件得到管制；3.5 本公司环境质量管理系统文件分类：3.5.1一阶文件：危害物质过程管理手册用以说明本公司环境质量政策.组织.权责及环境质量系统程序运作原则之文件；3.5.2二阶文件:作业程序为满足环境质量保证之要求.延伸危害物质过程管理手册所制定之工作程序流程之说明。用以执行各类任务或工作之依据。HSPM体系文件编号NO.：版本Rev.：A/0危害物质过程管理手册生效日期Date：XX-7-12页码Page：8of143.5.3三阶文件:作业指导书将危害物质过程管理手册或作业程序规定之作业.技术等作细部描述之指导文件.例如:检验规范.作业指导书.管理办法等；3.5.4四阶文件:质量记录

11、用以显示各项环境质量活动实际动作状况之文件窗体记录.例如:进料检验报告.出货检验报告等；3.6本公司环境系统文件之发行.审核.修订.变更及使用均应管制.文件应有效.清楚.易读.易识别；外来文件应管制；过时文件应处理.见环保文件与数据记录管制作业程序3.7环境质量记录应管制.其识别.储存.索引.保护.保存期限应明文件规定.见环保文件与数据记录管制作业程序HSPV体系文件编号NO.：版本Rev.：A/0危害物质过程管理责任生效日期Date：XX-7-12页码Page：9of14第八章危害物质过程管理责任1 .目的:对公司之环境物质管理规划.实施.验证.更新和改进等活动进行了说明.确保实现公司环境品质保证.2 .范围：本公司各阶层影响环境品质之管理及验证单位.3 .内容：3.1 制定本公司环境质量政策及环境目标.与相关组织组织人员运作之权责与职掌规定.使各部门之承办人员主管依据各项有关环境质量作业.并能确保工作质量,本公司组织图见第八章.各部门职责见第九章.3.2 2本公司系统运作之手册和绿色部品实现的过程将按客户需求和法律法规要求完成；3.3 在公司管理人员中指派管理代表.其主要权责为：3.3.1确保环境质量管理系统之过程被建立.实施维持；3.3.2向最高级