某节能科技有限公司太阳能与空气源热泵一体项目(太阳能热水器、热泵热水器)可行性研究报告.docx
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1、1总论1.1 项目承办单位概况1.1.1 项目名称太阳能与空气源热泵一体项目1.1.2 项目承办单位承办单位:山东世纪节能科技有限公司项目性质:新建法人代表:联系电话:1.1.3 承办单位概况山东世纪节能科技有限公司成立于2015年2月,公司地址位于山东阳谷祥光经济开发区,公司占地面积65亩,公司劳动定员总数为120人。其中生产工人90人,技术人员及管理人员30人。公司秉承“以人为本,诚实守信”的经营战略方针,以“追求卓越品质,超越客户期望”的质量方针,积极参与市场竞争,不断拓宽产品销路,不断提高产品质量,生产出能够适销对路,质量稳定的系列产品,为客户提供更满意的服务。1.2 可行性研究报告编
2、制依据、原则和范围1.2.1 编制依据(1)国家发展和改革委员会发布实行的产业结构调整指导目录(2011年本)(修正);(2 )国家工信部部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录;(3)山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;(4)聊城市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;(5)阳谷县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;(6)国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南试用版;(7)国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版;(8 )国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料;(9 )现行有关技术规范、规定以及定额资料;(10)项目建设单位关于编制可行
3、性研究报告的委托书;(11)项目建设单位提供的有关资料。1.2.2 编制原则根据该项目的特点,可行性研究报告编制所遵循的原则:(1 )认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。(2)遵照投资省、建设快、尽快发挥投资效果的原则,建设项目确保满足生产要求的原则。(3)对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。(4)对该项目产品方案和技术水平分析论证,通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选,确定先进合理的工艺方案和设备选型。(5)生产装置相对集中、联合控制、统一管理;公用工程和辅助设施靠近负荷中心,采用集中和分散相结合的方式,以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目的。(
4、6)严格按照行业和地区长远发展规划及有关产业政策、技术政策的要求,积极贯彻执行环境保护政策,使企业在获得经济效益的同时,也同样获得环境效益和社会效益。(7)贯彻节约用水原则,尽可能循环利用,减少生产废水的排放。(8)贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针,确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求,保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。1.2.3 编制内容和范对该项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究,对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上,对该项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性,以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证和综合评价,为项目投资决策和下
5、一步工作提供依据。可行性研究报告的具体内容和范围包括(1)项目建设背景及必要性;(2)市场分析及预测;(3 )建设条件及厂址选择;(4)建设规模与产品方案;(5 )工艺技术方案、设备方案和工程方案;(6)主要原材料、动力及燃料供应;(7 )总图运输及公用辅助工程;(8 )节能;(9 )环境影响评价;(10)劳动安全卫生与消防;(11)组织机构与人力资源配置;(12)项目实施进度;(13)项目招标方案;(14 )投资估算与资金筹措;(15)财务评价。1.3 项目概况1.3.1 建设地点该项目建设地点位于山东阳谷祥光经济开发区,北靠东信路,东临建设路,项目拟建地址基础设施完善,交通便利,地理位置非
6、常优越。1.3.2建设工期项目建设工期为2014年6月至2015年5月份,共计12个月。1.3.3 建设内容及规模本项目总占地面积43.3亩(折合约28888.89m2),主要建设生产车间、综合研发楼、倒班宿舍及食堂等生产及辅助设施,总建筑面积16322m2。项目购置装配流水线、数控冲床、开板机等生产及辅助设备共计160台(套I该项目达产后生产规模为年产太阳能热水系统11010套、热泵热水器37200台。1.3.4 投资估算本项目总投资15809.94万元,项目建设投资11962.87万元,建设期利息262万元,流动资金3585.07万元。1.3.5 资金筹措资金来源:银行贷款8000万元,其
7、余企业自筹。1.4 经济效益分析项目建设完成后,计算期平均每年可实现年营业收入32655万元,计算期平均年税前利润为3752.81万元,企业所得税按25%计算为938.2万元,税后利润为2814.6万元。经测算,项目财务内部收益率(税前)29.64%,静态投资回收4.62年(税前,含建设期),总投资收益率26.16% ,盈亏平衡点54.07%。从财务主要指标看,各项财务评价指标均优于行业基准值。不确定性分析表明,本项目具有一定的抗风险能力。因此,从财务角度评价,项目经济效益明显,是可行的。1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标详见表Mo表M主要技术经济指标表序号名称单位指标说明1项目总投资(
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