酒店筹建相关制度和流程.docx
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1、酒店筹建相关制度和流程1、市场营销部项目洽谈,意向初步确定后提供项口概要到集团筹开小组。2、项目组会同筹开小组考察项目、做项目预算。3、如项目需要前期咨询服务,在市场营销部与业主签订前期服务协议后,向集团筹开组提供项目图纸及有关咨询服务具体需求。4、集团筹开小组提供项目进度表给到业主项目组并协助市场营销部开展前期咨询服务5、市场营销部项目签约,项目移交给营运部,包括项目协议及档案资料6、集团筹开组开始前期筹开工作。审图、提出意见和建议,确定酒店性质和功能及布局,7、待图纸审核结束、酒店定位确定后,集团筹开组向业主递交并确认投资概算、工程进度表、筹建计划表、酒店组织机构和岗位编制图、工资体系表、
2、筹建预算表等8、集团筹开组工程人员进入工程筹建跟踪以确定图纸深化和样板房,财务部台账建立9、集团筹开组做好开业预算、经营预算给到业主项目组10、组建项目个案筹建组,培训总经理11、进入现场筹建开业流程12、集团筹开组、工程部做好筹建跟踪监督工作和工程现场管理监督工作13、财务部、采购部协助筹建工作14、验收开业,筹开结束。营运部进入经营管理,工程部协助工程决算,市场营销部、财务、行政人力资源部、采购部进入经营协助监督阶段。第一章开业工作流程1 .开业前期准备11酒店总经理经过开业工作专项培训,培训由集团人力资源部和营运部落实;1.2. 总经理到位后,首先到集团营运部,了解新店项目合同内容、业主
3、情况(包括联系人、联系方法),并取得合同副本(复印件);1.3. 总经理与各集团各部门负责人交流对接1.4. 到工程部了解工程进度情况、施工队情况、项目经理(联系电话)、酒店外立面、门头及灯光设计、酒店布局图(包括后场布局)、房屋布置图、房型统计等资料;15.到工程项目经理和营运部处,取得新店项目计划进度表、工程进度表、组织机构岗位编制表、工资体系表;1.6. 到集团相关部门领取如下营运手册:酒店管理手册、开业手册、工程手册、总经理手册、营运手册、营销手册、行政人力资源手册、培训手册、财务手册、VI手册、会员手册、员工手册、集团与单店衔接手册,以上手册作为需移交物;做好领用手续,作为酒店保管物
4、品,由总经理负责保管;1.7. 到集团人力资源部确认开业经理邮箱己经开通;1.8. 到集团营运部领取相关工作计划表单、各类文件样本;1.9. 到新店现场,了解酒店位置、工程情况,认识熟悉项目经理、业主、施工队负责人;1.10. 如果在上海以外地区,需落实住所的:经审批后可租借酒店附近的住房,根据审批控制租赁费用,一般签三个月租期;1I1落实通讯设备(筹备处固定及传真电话、网线)并向业主(营运部)申请电脑或相关配置;1.12. 与工程部联系,了解电话交换机供应商和交换机安装时间进度计划,与供应商联系确定酒店总机号码,在电信营运商处申请电话号线时,注意洽谈长途IP电话的结算折扣事宜;1.13. 根
5、据新店项目计划进度,按照集团开业筹建范本编制筹开详细工作计划进度表,上报主管总监;114.工作计划应定期对照检查,并根据新店项目计划变化,适时调整(集团定期召开新店项目协调工作会议,讨论开业进度与协调事宜);1.15. 开业准备工作时间进度,应严格按照新店项目计划落实,当开业工作因故不能按计划完成时,应及时向主管总监报告,以便及时进行反馈和调整。2.开业指导工作表酒店开业筹建相关制度和流程为了加强酒店开业前的筹备阶段的物资采购和开办费用、资金管理,也为了与后续管理团队的顺利衔接,特制定以下制度和规定(以下工作均以合同签订生效之日起开始):A、采购和开办费用的规定和流程一、筹建小组资金使用流程和
6、规定:1、编制月度的开办费用预算。1)每月由酒店筹建组按已确定筹建期总费用编制月度的筹建费用预算,报集团筹备小组财务部、财务管理中心、总裁办审核签批。2)每月酒店筹建组严格按签批后的月度开办费用预算进行控制。2、筹建期间开办费用支出1)在预算内的工资、固定资产、交际应酬费等:用于筹备阶段的工资、招聘、培训、固定资产、交际应酬及市场调研和前期销售费用、公用事业费、交通费用、零星采购等,宜接由酒店筹建组总经理审批;有发票的必须由报销人凭发票前来报帐。2)超预算部分,则须再报集团筹开小组财务、营运总监、财务总监审批。对IOOo.00以上的费用支出:一律只允许使用支票(此规定须在银行户头建立后执行,在
7、银行户口开立之前,以现金形式支付)。3、工程款项支出不在开办费用支出范围之内,但根据合同规定的管理模式,如若工程项目确需集团承担的,则均必须全部再经由集团工程部和财务总监及总裁、董事长审批。4、所有现金银行收支酒店筹备组都必须根据会计制度建立相关账册和账目进行核算,集团筹建组建立台账。5、筹建组财务部严格控制预算、严格监督每笔费用和筹备资金的使用情况。:、筹备物资的采购申请流程和规定:1、筹建组采购前必须提交物资采购申请单,格式由财务部确定并提供;2、若所采购物品为日常费用开支的前期预算内费用物品,则筹建组在采购前提交采购申请单,注明所采购物品的名称、规格、数量、用途、单价、总金额等,由筹建组
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