石鼓区同兴路小学2021年部门整体支出.docx

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1、石鼓区同兴路小学2023年部门整体支出绩效自评报告为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。我校认真组织开展自评，现将2023年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：一、基本情况（一）部门基本情况1、机构设置石鼓区同兴路小学作为一级部门预算单位，内设科室为：校长办公室和教导处、总务室3个部室。2、人员编制情况我校编制数18名，截至2023年12月底，在职在编人员17人，离退休人员43人。3、部门主要职能实施9年义务教育，全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升

2、学校教育整体实力，确保学校可持续发展。（二）部门整体支出绩效目标，专项资金绩效目标石鼓区同兴路小学机关整体绩效目标是贯彻落实国家及省市三级教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。2023年，我校认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成，达到预期绩效目标。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况1、整体支出情况石鼓区石鼓区同兴路小学2023年上年结转金额为28.04万元，年初预算金额为343.48

3、万元，年终决算支出388.71万元，年末结余金额0万石鼓区同兴路小学的部门整体支出主要用于单位的正常运转及项目支出等方面的开支，包括：工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出、项目支出。其中：工资福利支出277.41万元，占总支出的71.37%；商品和服务支出77.66万元，占总支出的19.98%。全年，石鼓区同兴路小学2023年度共发生支出388.71万元，其中基本支出372.71万元，占支出总额95.88%；项目支出16万元,占支出总额4.12%。2、基本支出情况2023年，基本支出年初结转28.04万元，年初预算为325.31万元，实际基本支出数为372.7

4、1万元，年末结余0万元。3、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出0万元，其中公务接待费0万元。本年度未发生公务用车运行和维护费支出;未发生因公出国（境）费支出4、资金管理情况（1）加强单位内部控制制度建设，制定了权利制衡机制制度、内部控制工作制度、财务管理制度、业务层面管理制度等科学完整的内部控制制度。（2）进一步规范财务管理，严肃财经纪律，节约经费支出，强化廉政建设。强化财务规范化管理，支出有相关的授权审批，资金拨付严格按规定的审批程序执行，并履行相应的手续，同时按照相关会计制度和财务管理办法及时进行核算。（3）加大对“三公”经费的管理，杜绝

5、无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推行厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。（二）项目支出情况2023年，项目支出年初预算为18.17万元，实际项目支出数为16万元，年末结余0万元。三、部门整体支出绩效情况本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。具体成效体现在以下方面：1、保障在职教师16人、退休教师43人正常办公、生活秩序,保障170名学生正常接受教育。2、基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求；3、在2023年度完

6、成各项资金支出进度要求，保障教育教学各项工作顺利开展、全体教师工资薪金按时发放。4、总成本控制在388.71万元内，其中：工资福利支出277.41万元，商品和服务支出77.66万元，完成小学基础教育教学任务，收支基本平衡。5、教师素质和学校办学水平进一步提升；教育教学成绩不断提高；学生各类竞赛、评比成绩更好；更加深化课题研究，促进教学技能发展；文化建设深受社会好评。6、做好校园文化建设和环境卫生提质，为创建文明城市做出应有的贡献。7、社区满意度95%以上，家长满意度95%以上，学生满意度达到95%以上。四、存在问题1、资金使用效益有待进一步提高。五、下一步改进措施1 .根据本单位的实际情况，今后还需加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项，把有限的资金用得合理恰当。2 .加强业务培训，提高评价水平。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实提高业务能力。石鼓区同兴路小学2023年10月23日