内部实验室内审报告[1]1.docx

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1、实验室内部审核报告2011年度第次内审日期：4月3日编制人：审批人：准格尔旗鑫凯电气消防安全检测有限责任公司1 .审核概述1.1 审核目的：实验室质量体系运行的符合性、有效性1.2 审核日期：2011年4月3日至2011年4月4日13审核范围：公司内所有部门1.4 审核依据：实验室和检查机构资质认定管理办法、实验室资质认定评审准则和ISO/IEC17025-2005检测和校准实验室能力的通用要求公司质量手册.程序文件.相关技术标准及规范。相关法律法规依据实验室和检查机构资质认定管理办法、实验室资质认定评审准则和ISO/IEC17025-2005检测和校准实验室能力的通用要求公司质量手册.程序文

2、件.相关技术标准及规范。相关法律法规和2011年度内审工作计划的安排，于2011年4月3日至2011年4月4日对本实验室质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。本次内部审核工作做了较充分的准备。由质量负责人和一位内审员组成的内审小组，依据实验室和检查机构资质认定管理办法、实验室资质认定评审准则和ISO/IEC17025-2005检测和校准实验室能力的通用要求公司质量手册.程序文件.相关技术标准及规范。相关法律法规，根据编写的内审检查表，于4月3日对质量管理体系覆盖的部门实施了全面的审核。首先，由审核组长主持召开了首次会议，向受审核方介绍了本次审核的方法，传达了审核计划，申明审核目的、范围

3、和依据，强调了审核的原则，双方对不清楚的问题交换了意见，随后即进入现场审核。现场审核过程中，对公司经理、技术负责人、质量负责人、综合办、检测办进行了认真细致的检查与审核，审核员通过现场查看，询问及查验证实材料，原始记录等，将发现的不符合记录到不符合报告中。在对质量负责人岗位进行审核时邀请技术负责人参加了审核工作。内审组经过认真的汇总与分析，共开列不符合报告项。审核组要求各受审核部门在规定要求的时限内认真地分析不符合发生的原因，采取切实有效的纠正措施，并认真地实施纠正，审核组在末次会议之前与被审核部门进行沟通，通报了本次审核的结果，随后召开了本年度内审的末次会议，审核组长宣布本次内审在管理者代表

4、的指导下，在被审核部门的支持和配合下，圆满完成了各项任务，达到了预期的目的。但审核具有局限性，抽样有风险。这次按部门采取集中的方式进行审核，其缺点是深度不够。本次内审是实验室质量体系试运行后的第一次，也是内审员第一次开展内审工作，经验欠缺，编制的检查表有片面和不足的地方,在以后的内审中需不断改进，提高工作水平和能力。2 .审核结论本次内审共发现不符合项6项，涉及1个管理要素、5个技术要素和4个被审核部门。不符合项统计参见2011年不符合项汇总表。内审组成员经过认真的汇总与分析，共开列不符合报告6项。审核组要求各受审核部门在规定要求的时限内认真地分析不符合发生的原因，采取切实有效的纠正措施，并认真地实施纠正。不符合项的责任部门必须于4月8日前制订出纠正措施计划，确定完成整改纠正措施的时间，并交内审组。审核组长做好对纠正措施实施情况的跟踪验证工作。要求完成纠正措施跟踪验证的期限至2011年4月10日。4.建议本次内审发现不符合项6项，需要加强在体系文件的执行、相关设备检定、质量监督、质量控制等几个方面。在日常工作中尚有许多处需要完善，通过这次整改，我们要举一反三，加强人员培训，强化软、硬件建设，加大检测工作日常监督力度。实现公司检测工作的持续改进。内审组长签名：日期：组员签名：日期：