某肉业公司不合格品控制程序.docx

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1、某肉业公司不合格品控制程序1、目的本程序规定了不合格品的控制与处理方法，防止不合格品被误用及销售。2、范围适用于本公司屠宰、加工用的原辅料、半成品、成品的管理。3、职责3.1 品管科是不合格品控制程序的归口管理部门，负责不合格品的质量鉴定，并负责监督本程序的实施。3.2 相关责任车间负责对不合格品进行标识或处置；3.3 总经理负责启动交付后的不合格产品撤回4、工作程序4.1 不合格品分级4.1.1 不合格品分A级不合格品、B级不合格品、C级不合格品。4.1.2 A级不合格品：主要性能指标不符合标准要求，影响产品最终使用的不合格品，如卫生指标不符合国家强制性标准，无使用或食用价值。4.1.38

2、级不合格品：不能修复的不合格品，影响到下道工序质量，但不影响产品的最终使用。4.1.39 级不合格品：不涉及产品性能指标，能返工的不合格品。4.2 不合格品的控制流程原辅料、半成品、成品检验、鉴别标识记录一隔离评审林，里“C生鲜品鸳4.2.1 原、辅材料不合格控制处理方式有挑拣使用、让步接收、退货、报废等4.3 鉴别所有原辅料、在制品、半成品在交付的各个环节，均应按标准进行检验，确定是否合格。4.4 评价4.5 进货检验不合格品的处置4.5.1 被判为A、B级不合格品的原料，按无害化处理规范执行。4.5.2 被判为A、B级不合格辅材料，由品管科负责人或指定代理人在检验报告上签署意见，决定退货，

3、供应部接到检验报告后，与供方联系办理退货手续。4.5.3 若因生产急需，且属B级不合格品的辅料，辅料科在经供货商同意的情况下，可填写申请表（让步接收），组织品管科、生产科等部门进行评审，执行紧急放行、例外转序相关规定。4.5.4 被判为C级不合格品原辅材料，由品管科负责人在检验报告上签署改进意见，供应部门将改进意见反馈到供方。4.6 库存辅料不合格的处置4.6.1 若因保管不当或库存时间过长，造成辅助材料出现异常现象，由保管员填写送检单交品管科，品管科安排检验员检验，并出具检验报告。4.6.2 被判为A级不合格品辅料材料，由仓储部门填写不合格品处理申请，品管科等相关部门签署处理意见，作报废（或

4、下脚料转售），总价值超过300元，还需报总经理或副总经理审批。4.6.3 被判为B级不合格品的辅助材料，执行紧急放行、例外转序相关规定。C级不合格品的辅料材料由仓库保管员及时予以纠正，并采取纠正措施。4.7 生产过程中（含成品储藏过程）产生的不合格品的处置。4.7.1 通过生产科、仓储科的自检、互检和品管科的专检，检出的不合格品按不合格品的等级分别进行处理。4.7.2 C级不合格品，由品管科质检员与责任班组负责人在不合格品处置单上签字确认，责任班组负责返工；B级不合格品，由品管科质检员与车间相关人员填写不合格品处置单，经相关人员签字，交生产科科长处理，生产科科长结合生产情况按纠正和预防措施实施

5、程序执行，采取调整加工工艺，降级使用等纠正措施。4.7.3 A级不合格品，由生产科、仓储科填写不合格品处置单经品管科科长审批后，予以报废（或下脚料转售），总价值超过300元，还需报总经理或副总经理审批。4.8 顾客提出的不合格品（属重大问题）的处置（4.8.1 市场服务科分别将顾客反映的意见作好记录，收集样品或资料，交品管科进行检验核实，最后和有关部门汇总意见，经总经理或副总经理裁决后，对顾客作退货、补偿或更换处理。4.9 退货不合格品的处置4.9.1 退货验收人员对退回的产品作感官检查，并按4.1条进行分级。4.9.2 被判为A级不合格品，由退货验收人员开报废单，作报废处理。4.9.3 被判

6、为B级不合格品，由退货验收人员送相应部门作返修、降级使用或改作他用处理。494被判为C级不合格品，由退货验收人员送相应部门作返工处理。4.10 返工后的产品由检验员重新进行检验（可单独送检或放入未检产品中一道送检）。4.11 对出现批量不合格品或少量严重质量缺陷的不合格品应采取纠正措施并由检验员开具不合格品评审处置单04.12 偏离及纠偏行动4.12.1 当监控或检测结果表明CCP点失控时，应根据CCP点的偏离程度采取相应的纠偏行动。a）对不符合要求的产品进行隔离和标识，并重新进行安全评估；b）退货，对偏离HACCP计划中的关键限值的原材料，实施拒收；C）返工，当产品经过重新加工能够符合要求规定时，采取返工措施；d）报废，当返工不能符合要求时，应将产品报废处理；e）启动产品召回程序，对己出厂的不合格产品按照回收程序规定，实施召回。4.12.2 采取纠偏行动后，应对其有效性进行评估。4.12.3 如果CCP点反复发生偏离，应采取措施消除产生问题的根源，防止再次发生偏离。必要时应评估是否需要调整生产流程、调整工艺参数或修改HACCP计划。4.12.4 涉及采取纠偏行动的过程应填写相应记录。4.13有关不合格品处理和纠偏行动的记录由品管科负责保管。5、记录（略）5.1 送检单5.2 不合格品处理单5.3 检验报告5.4 申请表（让步接收）5.5 纠偏措施记录