某小学校国有资产自查报告.docx

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1、某小学校国有资产自查报告为认真落实市县文件精神要求，切实加强和规范教科体系统国有资产管理工作,维护国有资产安全完整,促进国有资产的优化配置和有效利用，确保国有资产保值增值，我校对国有资产管理突出问题进行清理整治,顺利完成了前期的国有资产项目登记、项目公示、自查自纠等阶段工作,现各有关情况汇报如下：一、前期工作开展情况(-)加强组织领导自清理规范国有资产处置工作启动以来，我校按照市县工作要求，召开了全校动员大会，成立了以校长任组长的领导小组，印发了工作实施方案。明确由办公室牵头,后勤具体负责业务指导开展此项清理规范工作。清理规范工作领导小组办公室先后就项目登记、项目公示、自查自纠等阶段重点工作安

2、排发出通知。组长：*副组长:*成员：*(二)全面开展项目登记国有资产项目登记阶段，按照全面摸清家底的总体要求，要求学校全面登记截至202*年11月20日的房屋构筑物、土地、大型专用设备情况，并在此基础上重点登记产权转让和实物资产转让、出租、对外投资、担保等国有资产处置项目。在我校清理规范工作领导小组的指导监督下，完成了全我校国有资产项目登记工作，摸清了家底，并将结果汇总上报学校清理规范工作领导小组办公室。（三）扎实开展项目公示国有资产处置项目公示阶段，严格按照行政事业性国有资产管理条例（国务院令第738号）、*县人民政府办公室关于印发*县国有资产管理暂行办法的通知文件要求，对涉及国有资产处置项

3、目的30多项资产处置情况进行了项目公示，接受社会监督。对国有资产处置项目公示工作进行常态化管理，每个季度进行定期更新。（四）认真开展自查自纠对于自查自纠工作，我校要求后勤部门发现问题及时整改，与项目登记、公示工作同步实施。11月中旬，我校清理规范工作领导小组办公室召开专题会议，听取我校后勤部门国有资产处置自查自纠工作开展情况汇报，督促后勤部门严格按照相关文件要求，切实整改落实到位。截至目前，后勤部门认真开展了国有资产处置项目问题排查工作，对查找出的问题作了详细说明，并制定相应整改措施，按要求撰写自查自纠工作报告。二、自查自纠发现的主要问题在学校清理规范领导小组办公室督查的过程中，发现一些问题，

4、主要表现为：(-)基础工作方面我校有完整的固定资产总账、明细账，资产增减都及时调整；属于学校房产、地产均有明晰产权、权证齐全，我校每半年对所有课室财产清查一次，全校财产每年清查一次，仓库月月盘点一次;严格执行资产统计报告制度，每年定期按要求向教科体局报送固定资产统计报表，年终报送年度固定资产统计报告。(二)制度建设方面为规范和加强国有资产管理，我校先后制定并完善了固定资产管理条例、固定资产购置管理制度、固定资产使用管理制度、固定资产处置制度、财务管理制度及财务审批制度，设立了资产管理部门，资产管理具体由总务处负责,配备了资产管理员一名，并建立了资产处置制度和资产收益管理制度。财务管理中心和资产

5、管理员分别建立资产账。现我校资产的管理已步入了科学化、规范化、制度化管理。()制度执行情况我校根据在校教职工人数、学生人数、学校职能部门的组成以及完成教学彳壬务的需要配置财产，并对学校财产统一调配，避免了财产积压造成浪费;我校制定了严格的资产使用登记制度,每学期初和学期结束对各财产使用总的财产进行登记核查，做到财产管理责任落实到具体责任人;为加强财产处置，我校成立了财产损坏、失效、失能鉴定组，鉴定组成员由财产管理员、专业人员和学校监督组成员组成，具体负责财产报发损坏鉴定，对未达到的报废标准的一律不予报废，做到充分利用，杜绝浪费。我校资产管理能按要求建立资产管理信息系统，资产占有、使用实行动态核

6、算。资产系统记账工作与会计记账工作同步进行，资产管理状态发生变更时，能在规定时间内变更资产信息。（四）财务预算管理资产购置预算管理方面,第一有资产预算管理委员会;第二能按要求编制年度财务预算报表,按时报送财务预算执行情况报告;第三每年都进行内部财务预算管理考核工作。三.监管情况教科体局对我校资产管理履行了监督管理职责，经常到我校了解检查资产管理工作，并作业务和技术性指导。一是资产配置方面。围绕重大国有资产配置事项是否经过可行性研究和本单位集体决策，是否按照规定权限和程序进行，是否落实国有资产配置计划审批制度，是否严格落实配置标准，是否落实集中采购有关规定等方面内容并进行整治，着力解决随意配置、

7、超标准配置等问题，确保资产入口把关严格。二是资产使用方面。围绕本单位是否存在未经规定审批等程序随意出租出借，是否存在资产长期零租金低租金长租期出租、无偿借用给他人等方面内容并进行整治，着力解决国有资产使用效益不高等问题，确保国有资产使用规范。三是资产处置方面。围绕重大国有资产处置事项是否经过集体决策，是否按照规定履行审批程序,是否按照有关规定进场交易，处置收益是否按照规定上缴县财政专户等方面内容并进行整治，着力解决资产处置程序不规范、国有资产流失等问题，确保国有资产出口把关严格。三、整改情况针对发现的问题，我校清理规范领导小组办公室督促后勤部门积极进行整改，取得了明显的成效。(-)进一步加强指

8、导，提高国有资产管理工作水平。我校国资办加强政策指导，人员培训，定期召开分管领导和资产专管员的业务会,督促利用行政事业单位资产管理系统建立完善国有资产台账，并根据工作需要进行不定期的清查，实施资产动态管理。对于产权证照不全的资产，要求做到产权明晰，具备条件的要尽快办理资产证照。对于因历史原因目前难以办理证照、完善账面价值的资产，必须统一纳入单位资产管理系统，做到登记准确、完整，单位财务账与资产账及时核对，确保账物相符，防止国有资产流失。（二）进一步强化约束，规范国有资产管理行为。清理规范国有资产处置工作开展以来，我校清理规范领导小组办公室先后3次召开专题会议，组织学习传达行政事业性国有资产管理

9、条例、*县人民政府办公室关于印发*县国有资产管理暂行办法的通知文件，以会代训的方式不断提高单位领导和业务经办人员的政策水平。要求后勤部门严格执行市里相关文件精神，规范集体决策程序，将我校国有资产管理工作纳入年度目标责任制考核，进一步强化后勤部门的责任意识。（三）通过自查，我校发现在资产管理工作中还存在一些问题。1资产报废许多资产因年代久远，找不到原始票证。有的资产是按项目建设，报废其中一项时发票没有单价，支付也是分多次。由于以上原因无法及时报废，造成部分资产待报废而无法更新影响教学工作。2有时报销审批程序不对，不经过资产管理员登记入册，财会就给予报销入账。造成资产管理员没有把该入册的资产录入电

10、脑的工作漏洞，在自查期间已边自查边纠正，资产管理员已把该录入电脑的资产录入电脑。（四）针对自查中发现的问题和薄弱环节，我校下一步采取的管理措施和办法是：1加强与上级主管部门沟通，寻求没有票证资产报废的解决办法，组织人力查找复印以前的所有票据。2凡是购买500元以上的资产，报账时一定要经过资产管理员签字入册并录入电脑后，领导才给予审批，财务才给予报销入账，做到账实相符。四、下一步工作打算通过这一阶段的自查和整改，在资产清理过程中存在的一些不规范的问题已经得到整改,各单位的资产状态已经明晰,处置程序逐步规范。为进一步巩固此次清理规范国有资产处置工作取得的成果，下一步我校将着重做好以下几个方面工作：

11、（-）继续加大督查力度，规范我校国有资产管理工作。拟对我校202*年10月至202*年11月期间国有资产处置项目进行清查、公示,重点督查国有资产管理处置是否严格执行市、我校现行相关文件规定。（二）加强国有资产管理软硬件建设。在我校政府采购中心的基础上，完善我校级公共资源管理制度，推动国有资产处置项目规范管理,实现资产管理的信息化、动态化。（三）加强国有资产管理制度建设。加强全我校国有资产处置工作事前、事中和事后监管，建立健全国有资产监管长效机制。针对市相关部门制定的行政事业性国有资产管理条例、*县人民政府办公室关于印发蓬安县国有资产管理暂行办法的通知文件等管理制度，配套出台我校国有资产管理、责任追究等相关制度实施细则。*镇中心小学校202*年11月20日