安全生产大检查方案.docx

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1、（2021年度上半年）安全生产大检查方案、时间安排动员部署阶段：即日起各事业部、各直属项目部要全面动员，各事业部、各直属项目部主要负责人亲自部署，组织编制本单位安全生产检查方案、制定检查计划、成立检查组、确定检查重点。现场检查和自查自纠阶段：4月1日到5月31日。各事业部、各直属项目部检查组按计划和检查方案检查和自查，对检查出的隐患编制隐患清单，制定整改措施，总结检查情况。隐患整改与反馈复查阶段：6月1日到30 Bo各事业部、各直属项目部落实整改措施，确保隐患消除，进行闭环销号。检查内容和重点（一）查安全生产意识检查各事业部、各直属项目部是否正确处理好安全与发展、安全与效益的关系，切实把安全生

2、产放在首要位置，把安全作为企业发展的前提和基础，从讲政治的高度做好安全生产各项工作。查各事业部、各直属项目部保障安全投入，组织安全风险分析、辨识、评估和隐患排查工作，制定安全防范措施情况。是否在策划和组织生产同时策划生产安全，做到安全与生产同规划、同落实、同检查，做到工艺安全、技术安全、环境安全和作业安全。查各事业部、各直属项目部负责人、分管领导对重大安全风险的重要性认识情况，是否摸清掌握本事业部、本项目的安全生产突出问题和重大风险隐患，做到心中有数，是否存在对安全生产不研究、不部署、不督导，风险隐患不清、管理措施不力，思想麻痹松懈，存在畏难和侥幸心理，在抓落实上存在很大差距情况。（二）查安全

3、生产主体责任落实是否按照股份公司“管” “监”责任落实与“2468”管理要点有关文件要求，按照安全生产要素四个系统“管”“监”责任，编制了事业部、项目层面安全生产责任制、安全责任矩阵和项目工区层面安全风险责任清单，厘清各事业部（项目）领导、各部门、各岗位人员安全责任，将责任落实到岗位、落实到人头、贯通到各个环节；是否进行了分层分级检查和督导，眼睛向内查找问题，全面排查隐患和治理；是否建立健全事业部（项目）安全生产监督管理组织体系，按规定设置安全监督管理机构，配备专职安全管理人员，确保满足境外安全生产管理需要；是否严格落实各项规章制度，严格履行安全生产岗位责任。是否执行关键工序领导带班制度，是否

4、存在以包代管、包而不管现象发生。（三）查技术与管理刚性交底要求查基坑支护与降水工程、模板支架工程、土石方开挖、起重吊装工程、脚手架工程和拆除、爆破工程等危险性较大工程是否严格执行住房和城乡建设部危险性较大的分部分项工程安全管理规定危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法规定，进行专项施工方案的编制、专家论证审查、审批和签字程序，现场是否严格按照安全专项方案组织施工的情况。因规划调整、设计变更等原因确需调整修改后的专项施工方案是否进行重新审核和论证。按照规定需要验收的危大工程，是否组织了相关人员进行验收。验收合格进入下一道工序之前，是否经项目技术负责人及总监签字确认。按照中国中铁防范

5、惯性事故强化技术及管理交底刚性要求有关规定要求，核查对相关管理人员及施工作业人员书面安全技术交底是否到位、交底内容是否具有针对性及可操作性、是否分工种进行交底、签字手续是否完善等情况。（四）查安全教育培训和持证上岗所有从业人员是否进行了安全生产教育和培训，从业人员是否具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。是否存在有未经安全生产教育培训及考核不合格的从业人员上岗作业。分包企业、外聘管理人员和劳务人员、被派遣劳动者是否纳入本单位安全生产教育培训工作，安全生产教育和培训档案以及考核结果是否

6、如实记录等情况。事业部（项目）是否落实从业人员文化程度、专业素质、年龄、身体状况等方面的准入要求。查特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全教育培训，取得相应资格,持有效证件上岗。事业部（项目）负责人、专职安全生产管理人员有无持相应安全生产考核合格证书。分包队伍安全管理人员是否持有相应证书等。（五）查违法分包、以包代管落实分包/劳务队伍评审管理制度、考核评价标准的情况，查准入、选用、年审的管控，核查分包/劳务单位无相关资质证书或超越资质范围承揽工程及违法分包、转包工程，不具备安全条件施工的情况。是否存在未与分包/协作单位签订安全管理协议情形，查是否存在未对分包队伍履行监督指导，对分包安全工

7、作不研究、不部署、不督导，风险隐患不清、管理措施不力，思想麻痹松懈，对分包作业人员现场安全缺乏管理等包而不管的情况。（六）查内业资料管理事业部（项目）安全生产规章制度是否完善、合规，安全检查、安全会议、安全交底、安全教育、三类人员及特种作业人员等管理制度是否落实并记录存档。是否按照中铁国际集团有限公司安全生产事故隐患排查治理制度、川铁公司安全隐患排查和安全检查制度进行“日、周、月”隐患排查，定期隐患排查和季节性及节假日前后隐患排查，对排查出的事故隐患，是否按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，提出整改解决措施并实施。查基坑支护与降水工程、模板支架工程、土石方开挖、起重吊装工程、脚手

8、架工程和拆除、爆破工程、深水、大跨、高墩桥梁等危险性较大的工程是否严格执行危险性较大的分部分项工程安全管理规定危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法，施工前是否编制专项施工方案并严格履行审核、审批手续，跨线桥梁的施工方案是否进行重点复核并严格按方案施工;支撑体系、现浇梁支架、移动模架、连续梁挂蓝、大型模板是否进行专业设计、检算并进行现场检查验收合格后投入使用等。民用爆炸物品的使用及管理是否严格执行股份公司施工现场民用爆炸物品管理卡控红线要求，民用爆炸物品领、用、退是否严格执行有关管理制度，并做到全过程跟踪监控到位。大型特种设备使用安全是否严格执行股份公司起重吊装作业安全卡控红线有

9、关要求；拆卸、安装施工是否符合安全规定要求；是否做好设备日常检查和维修保养工作，保证设备状况良好；使用过程中是否严格遵守安全操作规程，杜绝违章指挥和违规操作等。有限空间作业施工人工挖孔桩、市政管廊、深孔、密闭管道等有限空间作业是否履行先检查、检测、通风后工作的程序，是否严格落实股份公司有限空间作业安全卡控红线有关要求等。（七）开展现场安全排查治理要加强对生产现场监督检查，严格查处违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为。查现场安全施工措施。施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等

10、危险部位，是否设置明显的安全警示标志，是否对毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。查施工现场的办公、生活区与作业区是否分开设置并保持安全距离；检查办公、生活区的选址是否符合安全性要求，职工的膳食、饮水、休息场所等是否符合卫生标准。查施工现场机械设备是否山专人管理，是否悬挂操作规程和警示标志标识，是否定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案等。三、实施方案公司成立以总经理为组长的安全生产检查小组，负责督导公司安全检查工作，开展重点项目安全检查和对项目进行抽查检查，各事业部（项目）要成立安全生产检查小组，开展重点检查并完成安全生产大检查/自查。各事业部（项目）要组织人员，开展项

11、目自查自纠，保证所有项目检查100%覆盖。各事业部（项目）主要领导要亲自部署安排本次安全生产大检查，分管领导带队,深入基层、深入现场，查隐患、严整治、堵漏洞，及时消除事故隐患，确保施工安全。对检查中发现的安全管理工作和施工现场的安全隐患，要建立隐患清单，按照“五定”原则进行整改，完成闭环。各级检查组织整改情况进行跟踪验证，重大隐患要立即逐级报告。检查结果可采用定性报告和定量表格打分两种方式进行，定性报告主要用于对检查出的问题、隐患进行描述，编写整改要求和安全管理建议。定量表格采用打分方式，由基本得分判定项目安全生产管理水平等级：得分85分以上为管理达标，得分75分以上为管理合格但有待提升，得分

12、75分以下的项目表示安全管理水平低下，需要进行专项整改，提升整体安全管理水平。定量打分表格见附表。四、监督与核查公司领导、相关督导部门以及检查小组将通过抽查检查、专题汇报、视频巡检等方式对本次安全检查的组织、实施情况、检查效果进行核查，对安全生产检查中工作不力、走过场、形式主义、官僚主义的行为要严肃查处，依法依规进行责任追究。对安全生产大检查期间发生的各类事故，公司将严格按照川铁公司安全质量责任事故追究办法规定，依照有关程序进行责任认定后对相关单位和责任人进行处罚和追究事故责任。对安全大检查期间项目因存在重大事故隐患或发生生产安全责任事故，被属地政府有关部门查处后，被实施安全生产领域失信行为联

13、合惩戒给股份公司和集团公司、川铁公司造成影响的单位和个人，公司将在有关规定处罚等级上加重一级处理。五、其他要求各事业部（项目）检查组在检查完成后要及时小结检查情况，形成检查报告，经事业部（项目）负责人审定签认后交公司安监部；各事业部（项目）要对安全生产检查工作开展进行总结，并将工作总结报送公司安委会办公室（安监部）备查，并将检查工作情况纳入季度安全质量监管信息汇报附表：项目安全质量检查体系及标准CRECAJ-2020附表项目安全质量检查体系及标准CRECAJ-2020中铁国际集团有限公司二0二0年八月工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2020体系表工程项目安全质量检查标准CRECAJ-20

14、20 Ml资源配置工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2020 M2管理制度工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2020 M3现场管理工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2020 M4过程控制工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2020 M7评价表工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2020 体系表项目构成检查模块模块权重模块基本检查项目安全质量影响分析备注1. 1安全质量环保机构及保证体系1.2安全生产投入情况1.3 “三类人员”持证上岗情况1.4特种作业人员持证上岗情况从体系、投 .Ml1. 5安全质量班组长责任制工作情况入、人员、般资源10L6全员教育培训情况配置1.7协作队伍管理情况设备等方面因1.8安全防护用品配置情况予以保证。素1. 9安全质量隐患排查系统应用情况1. 10机械设备和管理配置情况1.11其它事项2.1安全质量管理目标基本项2. 2安全生产责任制2. 3施组编制审批情况抓好安全质2. 4危险性较大工程专项方案编制、审批情况量的组织保2.5技术交底制度较2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审证是科学抓M2批情况2. 7应急预案编制、审批情况安全的前提重管理202.8特种设备检查、管理、验收制度和关键，也要制度2. 9大临设施（非标）检查、管理