t+采购业务详解.docx

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1、1;完整采购流程；采购模块与库存管理、往来现金、另外生产管理也有联系，启用上采购模块和销售是一体，同时往来现金模块也会启用。请西单2；根据企业的业务与仓库的实际需求。设置；1建账时可选，（普及版除外）。2；在系统设置业务流程设置（前提是没有后续相关单据）业务与仓库分开管理采购订单进货单付款设为默认手人之采购订单采购入库单进货单付款设为默认业务与仓康合并告理采购订单进货单付款3；单据应用场景；请购单一种申报补足库存材料的单据，一般是库管员填制，采购订单（可以由请购单生成）采购员填制采购订单，库管引用采购订单生成采购入库单，会计或相关人员引用入库单生成进货单。或者，会计或相关人员引用入库单生成进货

2、单后再入库。4；当企业的流程比较规范，或者仓库常用存货不足的情况下，需要申报的。5；当企业以销定产，或者企业需要补存存货的时候，以及其他计划需求就需要订购业务。订购需要基本的存货明细，数量，供应商及单价。6；第一种问题处理，可以做采购订单经由批准通过后做相应入库进货。第二种问题可以先做请购单经由批准后生成订单及后续操作.这两种业务区别在于企业的流程和规范管理不同，对应不同的采购业务流程。软件就是随企业模式变化，就是规范这个企业的模式。t各版本的站点数不同，支持的存货计价方式不同，以上业务不适用普及版，实用标准版和专业版。7；实物入库，由库管员填制入库单，8；确认货款；确认供应商的货款由进货单确

3、认应付，付款单核销账款。余额可以查询应付总账或者辅助余额来确认。9；进货单可以由采购订单生成，或者入库单，也可以由销售类订单、销活、入库生成。10；步骤；我的面1凶将航依序由蜕悟本应收显味避徵察麟H1GM1tI1匐0*地保存!敢并忘生ma*设置打印V里欧k1RsnB2D1MM5喇田P0201M9)002供与悯切小眩司业务员费三JffttwJ咨日朗忖15ECQ仃000配泊户Ctt*户合计100.00.000.00.30.00我的面初始化Xt供应同价格车或收等赛讲t单WmTM现存iWiWWr*i*慢存，弃Si生林海Y至更IM*联重YQMy打印更多k，E,华兆日明2O1&O9Q5里雷嘤号PS.201

4、WM002业务类型*弗现生史专用票,侯应MWtWBB公司业务贵张三EIR方式MCHRSf1BB梗阻畏付000S1Q全00OO；中冏S货我的面切始化9优供应高价格率应收采同订*&盘方=KH拜,生维Y播星Y变更TH*联互V*FJaw更K|三五|IMmMraHPM矣!BE期.IEm可里刎号PS-20iM003立法宾至-JM网专用澄H供田8北京B6公司业务员张三付WKMS仃IE日使用陵付0003全泰000&sa通过生单;我的总面现存st舌询采用订维明知去3订单i8ffi即SVi*（9有V删除K生JB=痔捏V工具V联直V及MV打印V更多似卜里,日明迹EaigCo.里密堡mn20i80俣OOO2.业务英里

5、普透林.供应B!ffB8公司=+wertv）!ft81号仓!出入属陆水采购入皿明细icse3G0I含计96.007,680.00务注东人房一衣坏HfiU蜂.001.仰汨11：未开票未付款；我的直面采购订单riS*选单V保存V删除弃宙生里V转磋V变更工具V联查VS*打印V更多VWSeiSE期201&O995*SB宛娟号Pa2018090003供应商新隼商贸业务员J计到货日期付款方式其它订全全S5000配货客户C调客户明珈汇总G1/号.存货名称规格型号采的S位S价税率含Bi中价金霞含税金激懵计到堂1水果A批2000010.0017.00%11702.000.002.34000合计200.002,0

6、00.002,340.00我的莫面采购订单采的入库单新ISV选单V保存V删除存市生单V转换V工具U联宜V设置V打印V更多VWSE据日期所I噌经手人单据强号11-2018-09-0003仓库1号仓库业务类型普通”苑合计120.001,200.00采购入库退货;我的真面m采购入虚单即BV选单保存V删除弃市生单V话报V工具V联百V设置V打印Y更多V1,隼据日期小单宿集号11-2018-09-0004业务类型采的退送供应图新华商留姓手人仓凉1号仓库明细汇息若已经付款；这个120件需要先核销掉，在做采购退库；在做进货退库单，如下;我的口面不药订单不同入的进注单析t选里V保存。H除弃Si生电V5ttv变更

7、i*蟆SV*打印更多VISkH1I已入MI维匍市修成功!P$201294005隼痣H明叫033隼传4PS-201MM005业别g云蜥ass-st*专用宗H新华高留业务员忖JK方式为它付IR到崩日使用Ri付OOO的电5C会陆全9R000:issa0耳0田。血匚12：暂估就是暂时财务或相关人员估计一个价格入账。13;为京面采购订单：采同入库单进货单*选里V保存V删序亩核生单V转池变更工具V联查VS*打印V更多V单JSB期啦期，正器E里比美号Pa2018-09-0004供应高华欣贸易公司业务员B付款方式月结v订金金额2.000001配货客户CiSSp,2月19日3000包毛巾到货，办理全部入库，按照

8、规定这批货需要货到付款，使用预付款,其他进行现金结算我的里面采期订单采陶入库单X进货单SfiS*选单V保存V删除拜盲生单V转换工具V联有V设舌V打印更多V单58日期BIEEE单宪号号11-201819-0005业务类型普通采购,供应局华欣贸易公司仓库1号仓谆明她汇总合计3,000.00120,000.00笛汪进入往来现金付款单。将这3000件单据核销,我的克面采购订单采网入库单进货单付款单“X所增选单分摊保存删除放弃亩核转预付刷薪联查V设置V打印更多V1里括日期力雇工组出Cg1单靠号号FK-2018-09-0002业务类型普通付款v,供应商业务员使用预付2,00000圻让多结算明细合计138.

9、400.00核销明细合计140,400.00140,400.00140,400.000.00座号单据类型单据日期单据侦号金靛未结款金额结款金霞折让分雄O进货单2018-0905PS-2018-09-.140.400.00140.40000140.40000000我的克面采购订Se采购入库单;迸货单is*选单V保存V删除弃宙生里V转换Y工具V联查V设置V打印V更多V单据日期iWag单推娟号I12O18O9QOO6业务类型音通系电-供应商盛康贸易仓库1号仓库用他汇总合计1.000,004,000.00我的直面采附订单采的入库单迸贷单费用笫新塔保存扁除放并发制并刷新附件消息联百Vifi*打印V1,单

10、据日期亚!迎2,单猎强号BE-201年OMXXH业号类型住牛费用累霜类型专用上亲记账方向应付S业务员现结全额200使用，件号费用名称费用性码,f%aMa合悦金陵累计结款金枝用途已分11运费2211.00%1801819.82200.005合计180.1819.82200.0015；采购报表1;采购人员想随时查询到某一个供应商的进货情况，入库没有学打H)VW1余SVfi3aiK件0(ftiF。遗=采购订单执行表20180901-20180930订至图号IkSS存货B(fttfi2)含IR单价订6含税融道法号（主筠位）未进国0国（ttM005300000140400002981.00100.00157809.60