工厂企业不合格品控制程序.docx

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1、ZZZZ有限公司企业标准不合格品控制程序Q/ZZZZ-2023代替Q/ZZZZ-20181目的确保不符合产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。一旦发生不合格品时，应对不合格品进行标识、隔离、评审和处置的控制。2适用范围适用于外部供方提供的外购件、外协件、原辅材料和企业内部生产的在制品、成品中的不合格品控制，及时追回不合格品，制止滥用、误用或混用不合格品的管理活动过程。3引用标准下列文件中的条款通过在本标准中引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是

2、不注日期的引用标准，其最新版本适用于本标准。Q/ZZZZ414供方质量管理控制程序Q/ZZZZ517检验和试验状态控制程序Q/ZZZZ519纠正措施控制程序Q/ZZZZ521保留的成文信息控制程序Q/ZZZZ380产品质量重特性要度分级控制程序Q/ZZZZ526质量/环境/职业健康安全管理手册4职责4.1 技术质量中心（质保部）负责对顾客/外部供方提供的产品和内部生产制造过程的产品、零（部）件实施检验和试验，及时反馈检验和试验中的不合格品信息；负责收集顾客及其它相关方的不合格品信息，并及时反馈。主持不合格品的质量评审和处置工作，保存评审、处置记录。4.2 技术质量中心（各开发室）为主，会同质检

3、、生产供应、车间等部门对不合格品的处置提出结论；归口总工程师/主任工程师批准评审和处置的结论。2023-02-28实施2023-01-01发布Q/ZZZZ-20234.3 生产供应中心参加不合格品的评审、处置和纠正措施活动；负责库存中不合格品的标识、隔离。负责按照确定的处置方案提供必要的资源并组织不合格品的返工或返修和内部纠正或预防措施的实施。4.4 生产车间负责对不合格的半成品、成品的标识、隔离，并按工艺方案实施不合格品的返工或返修。4.5 产品偏离合同时，营销中心（营销管理部）必须参加不合格品的评审，提出评审和处置的意见。若要采用回用、代用产品时，负责向顾客或其代表提出让步申请，并做好记录

4、。4.6 备案或自愿认证”的认证产品发生第三方监督抽查（国抽、省抽、CQC抽查等）不合格,或因产品不合格对顾客造成财产/安全损失的,认证联络员负责向CQC报告,并按5.2.3、5.4.9处置。5程序5.1 不合格品处置原则5.1.1 1.1不合格品要坚持“未查清原因不放过，未查清责任不放过，未落实措施不放过”的原则。5.1.2 未经分析处理的不合格品不得转序、入库及出厂。5.1.3 不合格品的处理结论为“回用”时，只对当批不合格品处理有效，不能作为设计、工艺更改或降低产品质量要求的理由。5.2不合格品的标识与隔离5.2.1经检验和试验判为不合格品的，检验员应按Q/ZZZZ517检验和试验状态控

5、制程序规定做好标识。5.2.2不合格品应在规定的不合格区域或不合格品隔离室（柜）内进行隔离，并做好“不合格品台帐”见表6,等候评审处理。5.2.3备案或自愿认证”的认证产品发生第三方监督抽查（国抽、省抽、CQC抽查等）不合格，或因产品不合格对顾客造成财产/安全损失的，技术质量中心（质保部）对产品库存的同型号产品进行封存，并等待处理的结果。5.3不合格品评审根据检验员开具的“不合格品通知分析处理单”（见附件表1）、“原材料、外购外协件Q/ZZZZ-2023不合格品通知单”（见附件表2）,以及其它质量信息，技术质量中心（质保部）负责组织车间及有关部门进行评审，查明原因，明确责任，提出纠正和预防措施

6、，评审要对不合格品作出返工返修、报废、回用的处理结论，主要零部件的主要项目，关键件的关键项目的回用应经主管项目工程师签批/成套项目应经技术负责人签批。5.4不合格品处理程序5.4.1原（辅）材料、外购（外协）件经检验和试验判为不合格品的，检验员应填写“原材料、外购外协件不合格品通知单”（见附件表2）,交送检部门，由送检部门办理退货手续。若生产急需，并且产品无严重缺陷的前提下，由送检部门填写“不合格品回用申请单”（见附件表3）,按本程序4.3条进行评审，供方应对评审结果进行书面认可。对回用产品的经济处罚按Q/ZZZZ414供方质量管理控制程序规定执行，检验员应按评审结论标识和记录。5.4.2经检

7、验和试验判为不合格的在制品，检验员应填写“不合格品通知分析、处理单”交本部门后输出给责任部门，责任部门按本程序4.3条进行评审后作出处置结论。5.4.3经检验员确认存在严重缺陷无返、工返修或回用价值的“废品”，填写“零部件、成品报废单”（见附件表5,经本部门主管同意，及时进行销毁报废，并做好记录，销毁必须由车间领导、工艺人员在场监督执行。5.4.4在装配制造工序中，发现合格批中的不合格零（部）件，交检验员进行隔离、登记，按本标准5.3条或5.4.3条执行。5.4.5经检验和试验不合格的成品，检验员应根据质量缺陷的严重程度分别处理，一般缺陷及时填写“返工返修产品通知单”（见附件表4）,立即交责任

8、者返工返修；重要质量缺陷应做好不合格标识和隔离工作，并填写“不合格品通知分析、处理单”和“质量信息反馈单”，交本部门按程序4.3条和Q/ZZZZ519纠正措施控制程序执行。5.4.6不合格品经评审处理结论为“回用”的，检验员应在不合格品上去掉原“不合格”标签，换上“回用”标签。5.4.7不合格品经评审处理结论为“返工返修”的，检验员填写“返工返修产品通知单”交责任者返工返修，返工返修后的产品应重新检验。重新检验的项目为返工返修的项目和返工返修后对其它质量特性有影响的项目。5.4.8当产品偏离合同，营销中心（营销管理部）应向顾客提出让步申请，经顾客同意后放行，检验员应在成品出厂记录上注明不合格品

9、的实际状态和“让步申请报告单”，并进Q/ZZZZ-2023行编号。5.4.9备案或自愿认证”的认证产品发生第三方监督抽查（国抽、省抽、CQC抽查等）不合格的封存产品，应在纠正措施落实、返工检验合格，并经第三方复查合格后，恢复生产。4. 4.10因产品不合格对顾客造成财产/安全损失的，按质量评审要求，完成处置工作后，恢复生产。5. 4.11不合格品经评审处理结论为“报废”的，检验员填写“零部件、成品报废单”见表5,作销毁处理，并负责监督执行。5.4.13表7“让步申请报告单”的记录和表1、表2、表3、表4、表5、表6的记录，按保留的成文信息控制程序规定整理后归入部门档案室存档。6因顾客原因退回的

10、产品和售后服务人员替（更）换回的零（部）件、产品按本标准第5条执行。附加说明：本标准由ZZZZ有限公司技术质量中心（质保部）提出。本标准主要起草人：ZZZZZ本标准所代替标准的历次版本发布情况：Q/ZZZZ531-2004/2007/2010/2014/2018ZZZZ有限公司不合格品通知分析处理单H16表1不合格品通知单（上单）年月日车间班组操作者零部件类型关键件主要件一般件工作号产品型号图号零部件名称加工件数不合格品件数本工序定额工时前工序定额工时合计工时单件共计单件共计不合格品质量缺陷检查员检查日期不合格品分析处理单（下单）年月日车间会同有关部门分析意见分析原因不合格品责任车间或部门责任

11、车间或部门签名处理意见形式按废品处理按回（代）处理理由按退（返）修品处理退（返）修总工时按其它形式处理具体形式改时措施参加分析车间部门签名车间设计工艺检验材料名称及规格材料总额各项费用不合格品价值不合格品净成本（X）车间或本员签名零部件图号不合格件数材料规格名称重量单位（公斤）总重量单价（元）总金额总工时元/分钟总金额说明：1、本单一式五份：（1）白色（2）绿色（3）红色（4）蓝色（5）黄色2、“不合格通知单”（上单）由检验员填写后，留下（1）白色（检验员留底）（2）绿色（检行员送质检部门转财务科），其余（3）红色（4）蓝色立即交车间技术组签收。3、“不合格品分析处理单”（下单）车间组接到此单

12、后立即组织有关部门分析处理会签，经车间部门会签后（3）红单应在2-5天退回。4、对主关键出现不合格或重大质量问题必须当天以信息形式反馈质检部门办理。5、本单填写必须准确、全面详细、不涂改、作废或上下单裁开。6、本单应长期保存。ZZZZ有限公司原材料、外购外协件不合格品通知单外协单位：H17表2产品型号工序名称规格零件图号零件名称数量不合格品质量缺陷检验者:年月ZZZZ有限公司不合格品回用（代用）申请表部门：H18表3产品型号编号图号及名称存在问题申请理由后证量施今保质措申请人年月日回用数量车间技术主任意见：签署年月日设计意见：签署年月日工艺意见：签署年月日检查意见：签署年月日主任设计工程师意见

13、：签署年月日注：本表一式四联，经会签审批后，一联生产部门自留，一联交质检部门，一联交技术部门，一联交财务部门。ZZZZ有限公司产品名称及规格送验数抽查数返修（工）数返修（工）原因返修（工）结果返工返修产品通知单编号：H19表4检查者:年月ZZZZ有限公司零（部）件、成品报废单产品型号零件名称报废数量零件图号生产部门报废日期报废原因表5H20填单部门:填单人:审批人:ZZZZ有限公司不合格品台帐表6H21日期生产者产品型号图号名称数战质量缺陷处理结果处理单编号处理者回用返修报废ZZZZ有限公司让步申请报告单编号NO：H22表7顾客名称产品型号零件图号数量零件名称让步申请内容：填单人：顾客意见单位盖章/签字：日期：