大型游乐设施使用安全主体责任资料（含职责、制度、管控清单和记录表卡）.docx

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1、大型游乐设Iffi使用单位落实安全主体责任的相关资料（含人员取责、管控清单及记录表卡）编写参考模板依据特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定等法规编制目录大型游乐设施安全总监职责3大型游乐设施安全员守则5特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度6大型游乐设施安全风险管控清单10附录B8大型游乐设施安全风险管控清单13每日大型游乐设施安全检查记录18每周大型游乐设施安全排查治理报告19每月大型游乐设施安全调度会议纪要20大型游乐设is安全总监取责本单位设立的大型游乐设施安全总监是指管理层中负责大型游乐设施使用安全的管理人员。安全总监直接对本单

2、位主要负责人负责，承担下列职责：（一）协助主要负责人履行本单位大型游乐设施安全的领导职责，确保本单位大型游乐设施的安全使用；（二）组织宣传、贯彻特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则大型游乐设施安全监察规定等大型游乐设施有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（三）组织制定本单位大型游乐设施使用安全管理制度，督促落实大型游乐设施使用安全责任制，组织开展大型游乐设施安全合规管理，组织制定大型游乐设施安全风险管控清单；（四）落实本单位安全管理机构设置、安全管理人员的配备；（五）组织制定大型游乐设施事故应急专项预案并开展应急演练；（六）落实大型游乐设施安全事故报告义务，采取措施防止事故

3、扩大；（七）对大型游乐设施安全员进行安全教育和技术培训I,监督、指导大型游乐设施安全员做好相关工作；（A）按照规定组织开展大型游乐设施使用安全风险评价工作，拟定并督促落实大型游乐设施使用安全风险防控措施；（九）组织建立大型游乐设施安全日管控、周排查、月调度工作制度并有效实施；（十）对本单位大型游乐设施使用安全管理工作进行检查，分析研判大型游乐设施使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（十一）接受和配合有关部门开展大型游乐设施安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十二）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他大

4、型游乐设施使用安全管理职责。大型游乐设ifi安全员守则本单位设立的大型游乐设施安全员是指具体负责大型游乐设施使用安全的检查人员。大型游乐设施安全员对大型游乐设施安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按特种设备使用管理规则和大型游乐设施安全监察规定要求，建立健全大型游乐设施安全技术档案,并办理本单位大型游乐设施使用登记、变更、停用、报废（注销）手续；（二）组织制定各类大型游乐设施安全操作规程；（三）组织对大型游乐设施作业人员、服务人员进行教育和培训，指导和监督作业人员正确操作大型游乐设施；（四）按照使用维护保养说明书及相关安全技术规范，组织开展大型游乐设施试运行、定期维护保养和自行检

5、查，及时处理或报告事故隐患；（五）对大型游乐设施进行日常巡检，纠正和制止违章作业行为；（六）编制大型游乐设施定期检验计划，督促落实大型游乐设施定期检验和后续整改等工作；（七）按照规定报告大型游乐设施事故，参加大型游乐设施事故救援，配合事故调查和善后处理；（A）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他大型游乐设施使用安全管理职责。特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度1目的为了落实本企业（单位）特种设备使用安全主体责任,强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据特种设备安全法、特种设备安全监察条例及特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（总局令第7

6、4号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2范围适用于本企业（单位）内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。3职责3.1 本企业（单位）主要负责人对本单位特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。3.2 特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。3.3 特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人。3.4 特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，

7、及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。4管理要求4.1 主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。4.2 日管控4.2.1 日管控风险内容参照各类特种设备的风险管控清单。4.2.2 2工作期间，特种设备安全员每日根据风险管控清单进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患,并将检查结果汇总记录在每日大型游乐设施安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。4

8、.2.3 对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题,明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.3 周排查4.3.1 工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。1.1.1 3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析各单位的特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相

9、关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。4.3.3 对于周排查形成的每周大型游乐设施安全排查治理报告，应及时报至特种设备安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。4.3.4 对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。4.4月调度1 .4.1根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备

10、安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报。4 .4.2由特种设备安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析。4.4.3由特种设备安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.4.4对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置。4.4.5由企业（单位）主要负责人对特种设备安全管理工作做出指示。4.4.6特种设备安全总监根据

11、当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成每月大型游乐设施安全调度会议纪要。5记录5.1大型游乐设施安全风险管控清单5.2每日大型游乐设施安全检查记录5.3每周大型游乐设施安全排查治理报告5.4每月大型游乐设施安全调度会议纪要大型游乐设播安全网险管控清单第一条为建立并落实大型游乐设施使用单位安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照大型游乐设施使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风

12、险进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；（二）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；（三）未严格遵循操作规程进行作业。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程；（三）未按有关规定建立安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；（五）未按有关规定及时办理使用登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）未按要求使用符合要求的大型游乐设施或使用国家明令禁止的大型游乐设施；（二

13、）大型游乐设施未经检验合格，并在有效期内；（三）大型游乐设施未依据使用说明书进行维护保养；（四）超设计使用年限的大型游乐设施未经安全评估，并检验合格（使用管理规定）；（五）其他可能导致风险隐患的情况。第六条安全附件和安全保护装置类风险至少包括以下内容：（一）大型游乐设施的安全保护装置、附属设施是否齐全、有效；（二）未排查大游乐设施主要受力结构件、驱动系统、控制系统、乘人设施等重点部位的缺损。第七条环境类风险至少包括以下内容：（一）大型游乐设施使用场所为易发生滑坡、泥石流等自然灾害的区域；（二）大型游乐设施未按有关规定设置警示标志或说明;（三）大型游乐设施运行存在不符合安全距离等要求的情况。第八

14、条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第九条本单位根据上述规定制定了大型游乐设施安全风险管控清单（例表见附录B8）,当大型游乐设施类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。附录B8大型游乐设施安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和作业人员。1 .建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2 .按规定配备相关人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件。配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理。周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培

15、训。按规定开展安全培训教育。周排查安全总监4作业内容与证书项目不相符。建立岗位责任制度。日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构。根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。月调度主要负责人6未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程。1.制定大型游乐设施安全管理机构和相关人员岗位职责；周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注2.制定大型游乐设施安全总监职责大型游乐设施安全员守贝4大型游乐设施安全日管控、周排查、月调度管理制度。7未建立安全技术档案。1 .建立大型游乐设施安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；2 .按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。周排查安全总监8未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续。1建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；2.按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。周