危险废物规范化管理检查表.docx

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1、检查单位:危险废物规范化管理检查表检查项目（含法律依据）检查主要内容达标标准检查方法存在的问题及改进措施备注一、污染环境防治责任制 度、操作规程（固体废 物污染环境防治法，简 称“固废法”第三十 条）1.产生工业固体废物（含危险 废物）的属地单位应当建立、 健全污染环境防治责任制度和 岗位安全环保慷作规程，采取 防治工业固体废物污染环境的建立了责任制和操作规程，现 场负责人明确、责任清晰，负 责人熟悉危险废物管理相关法 规、制度、标准和规范。现场核查，并 查看相关管理 制度文件。二、现场标识（固废法 第五十二条）2.危险废物的容器和包装物必 须设置危险废物识别标志。依据危险废物贮存污染控制 标

2、准（GB18597-2001）附录 A和环境保护图形标志-固体 废物贮存（处置）场（GB15562. 2-1995）所示标签 设置危险废物识别标志的为达 标；已设置但不规范的为基本 达标；未设置的为不达标。现场核查。3.收集、贮存、运输、利用、 处置危险废物的设施、场所， 必须设置危险废物识别标志。三、管理计划（固废法 第五十三条）4.危险废物管理计划包括减少 危险废物产生量和危害性的措制定了危险废物管理计划；内 容齐全，危险废物的产生环节 、种类、危害特性、产生量、 利用处置方式描述清晰；报健 康安全环保部备案；及时申报 了重大改变。查看危险废物 管理计划。5.危险废物管理计划包括危险 废物

3、贮存、利用、处置措施。6.报健康安全环保部备案。危 险废物管理计划内容有重大改 变的，应当及时申报。询问健康安全 环保部。四、申报登记（固废法 第五十三条）7.如实地向健康安全环保部申 报危险废物的种类、产生量、 流向、贮存、处置等有关资料O如实申报；内容齐全；能提供 证明材料，证明所申报数据的 真实性和合理性，如关于危险 废物产生和处理情况的日常记核查相关证明 材料8.申报登记事项有重大改变 的，应当及时中报。及时申报了重大改变。检查时间:检查人员:五、源头分类（固废法 第五十八条）9.按照危险废物特性和类别分 类进行收集、贮存。危险废物包装容器上标识明 确；危险废物按种类分别存 放，且不同

4、类废物间有明显的 间隔（如过道等）。现场核查。六、转移联单制度（固 废法第五十九条）10.在转移危险废物前三个 月，申报危险废物转移计划。有具体的转移计划查看材料11.转移危险废物的，按照 危险废物转移联单管理办法 有关规定，如实填写转移联单 中产生单位栏目，并加盖公章按照实际转移的危险废物，如 实填写危险废物转移联单。现场查看联 单，并结合台 账记录等材料 进行核对。12.转移记录保存齐全。当年截止检查日期前的危险废 物转移记录材料齐全。现场查看记 录，可与申报 登记数据核对七、经营许可证制度（ 固废法第五十七条）13.转移的危险废物，全部提 供或委托给持危险废物经营许 可证的单位从事收集、

5、贮存、 利用、处置的活动。除贮存和自行利用处置的，全 部提供或委托给持危险废物经 营许可证的单位。可与申报登记 数据及其证明 材料，以及转 移联单等进行14.有与危险废物经营单位签 订的委托利用、处置危险废物 合同。有与持危险废物经营许可证的 单位签订的合同。核查合同有效 性及废物接受 单位的危险废 物经营许可证 （复印件）。八、应急预案备案制度 （固废法第六十二条）15.制定了意外事故的防范措 施和应急预案并备案。有意外事故应急预案（综合性 应急预案有要求或有专门应急 预案）。查看应急预案O16.按照预案要求每年组织应 急演练。上年度组织应急预案培训和演 练。查看应急预案 演练记录。九、贮存

6、设施管理（固17.符合危险废物贮存污染 控制标准的有关要求。贮存场所地面须作硬化防渗处 理，场所应有防雨、防扬散、 防淋溶措施；设置废水导排管 道或渠道，将冲洗废水纳入企 业废水处理设施处理；贮存液 态或半固态废物的，还设置泄 露液体收集装置；场所应当设 置警示标志。装载危险废物的 容器完好无损。含有挥发性物 质的包装物密封性能良好。现场核查。废法第十三条、第五十 八条）18.贮存期限不超过一年；延 长贮存期限的，报经批准。危险废物贮存最长期限不超过 一年；超过一年的报经批准。现场查看相关 危险废物识别 标志（应当填 写日期）。19.未混合贮存性质不相容而 未经安全性处置的危险废物。做到分类贮

7、存。现场查看。20.未将危险废物混入非危险 废物中贮存。做到分类贮存。现场查看。21.建立危险废物贮存台账， 并如实记录危险废物贮存情况O有台账，并如实记录危险废物 产生、贮存、转移情况。现场查看台 账，并与贮存 实物核对。十、利用、处置设施管理 （固废法第十三、五十五条）22.建立危险废物利用、处置 台账，并如实记录危险废物利 用情况。有台账，并如实记录危险废物 利用处置情况。查看台账记录O23.定期对利用设施污染物排 放进行环境监测，并符合相关 标准要求。监测频次符合要求，有定期环 境监测报告单，并且污染物排 放符合相关标准要求者为达标查看环境监测 报告单。24.依法进行环境影响评价， 完

8、成“三同时”验收。有环评材料，并完成“三同时 ”验收。查看批复资料O十一、安全保卫（化学 危险物品安全管理条例 第二十二条、二十三条）25.危险化学品（危险废物）出 入库，必须进行核查登记。库 存危险化学品应当定期检杳。 剧毒化学品实行“五双”管理有出入库台账记录，有定期检 查整改记录。剧毒化学品已实 行双人、双锁、双进、双出、 双台账管理。现场核查，并 查看资料。26.危险化学品（危险废物）专 用仓库，应当符合国家标准对 安全、消防的要求，设置明显 标志。危险化学品专用仓库的 储存设备和安全设施应当定期危险化学品（危险废物）专用 仓库，符合国家标港对安至、 消防的要求，设置明显标志。 危险化学品专用仓库的储存设 备和安全设施已定期检测。现场核查，并 查看资料。十二、业务培训（关于 进一步加强危险废物和医 疗废物监管工作的意见（环发（2011） 19号）第 （五）条）27.危险废物产生单位应当对 本单位工作人员进行培训。相关簟罩人员和从事危险物收流总和应急预案9各言最求； 旱握危险J发物分类收集、运送 、暂存的正确方法和操作程序查看培训计划 和培训记录。被查单位签字:被查单位意见: