销售结算流程原料销售结算流程.docx

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原料药销售结算流程操作说明原料客户原料销售部财务备注1、开票需求原料客户提供开票清单，要求开票。2、生成销售发票销售部门根据要求在K3系统内生成发票。开票福求:I*生成销售发票3、通知财务开发票销售部门通知财务部门开增值税发票。4、将发票从K3引到金税5、金税系统中打印出发票通知财务/开发票/从K3引至金税系统，并根据金税系统发票号修改K3系统中发票:号码打印出发票后可按周期如每天集中一次送交销售部门，并规定：如当天要发票的话必须于某个时点前将发票从/K3矶到金/榄系统/金税系统/中打印出/发票/36、审核销售发票，钩稽财务人员审核发票，并钩稽。审核销售发票，并钩稽报送，否则第二天才送交。（结束）

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