销售结算流程制剂代理商销售结算流程.docx

《销售结算流程制剂代理商销售结算流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《销售结算流程制剂代理商销售结算流程.docx（1页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

制剂代理商销售结算流程操作说明代理商制剂销售部财务备注1、开票需求代理商提供开票清单，要求开票。2、核对物料及数量销售部业务员核对代理商提供的清单与代理商仓库物料、数量。3、是否一致如不一致，与代理商进行联系。4、生成销售出库单如一致，生成销售出库单，并审核。5、生成系统内发票销售业务员根据销售出库单再一一生成发票。6、复核财务复核调拨单、销售出库单、系统内发票、系统外发票是否一致。7、是否一致如不一致，退回销售部。8、系统内审核发票如一致，财务审核发票，并同出库单钩稽。（开票需求卜r-否I核对及,生成销售并1物料/攵量/出库单,日核选择对应调拨单生成出库单，类型选择制剂代理商出库，对应仓库要选择代理商仓库。的售方式全部选择分期发出商品，销售出库类型选择：制剂代理商销售出库销售业务员附原始开票明细清单，交与财务，可通过电子文档形式。V系统内审并由7核/_/g核发票，稽结束