部门整体支出绩效自评表.docx

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1、部门整体支出绩效自评表市直预算部门名称怀化市森林公安局年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额549.79万元923.14万元923.1410100%10按收入性质分：923.14按支出性质分：923.14其中：一般公共预算：923.41其中：基本支出：866.77政府性基金拨款：项目支出：56.37纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况2023年上半年、下半年各组织开展1次县市区森林公安机关执法质量考评，1-3季度组织开展3次林区专项整治活动，严厉打击各类涉林违法犯罪活动，涉林案件出警率达100%,案件查处率达100%。办案

2、开支降到最低成本，城区内出差办案尽量不发生住宿费用，警车运行使用严格按照单位公车使用管理办法，降低车辆运行维护成本。“三公经费”严格控制在财政预算批复范围内。今年组织开展了2次森林公安机关执法质量考评，组织开展3次林区专项整治活动，全力开展“昆仑2023”专项行动。提前超额完成全年任务目标。全市打击效能评估排名全省前列。“三公经费”较年初预算减少2.94万元，较去年决算减少5.5万元。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标上半年、下半年各组织开展1次县市区森林公安机关执法质量考评全年组织开展了2次县市区森林公安机关执法质量考评2020质量指标组织开展各专项行动组织开展林区专项整治活动，全力开展“昆仑2023”专项行动2020时效指标成本指标“三公经费丁严M控制“三公经费”较年初预算减少2.94万元，较去年决算减少5.5万元1010效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标发案率持续下降打击效能评估排名全省前列1()1()生态效益指标森林的林分质量不断提高森林的林分质量不断提高1010可持续影响指标林区社会治安持续稳定林区社会治安持续稳定1()1()满意度指标（10分）对意标务满指服象度社会公众满意度95%1010总分100I(X)填表人：李婷填报日期：2023.6.13联系电话：单位负责人签字：米平