部门整体支出绩效目标申报表.docx
《部门整体支出绩效目标申报表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部门整体支出绩效目标申报表.docx(3页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、部门整体支出绩效目标申报表(年度)部门(单位)名称年度履职目标年度主要任务任务名称主要内容狡嫌情况部门预算总额(元)1资金来源:(I)政府预停资金(2)财政专户管理资金(3)单位资金2、资金结构:(1基本支出(2)项目支出一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明投入管理指标工作目标管理年度履职目标相关性相关1 .年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策行业政策一致;2 .年度履职目标是否与部门职货、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关:4.工作任务和项目预霓安排是否合理工作任务科学性科学1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩
2、效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果:2.工作任务对应的预兑项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现琉算项目的产出和效果绩效指标合理性合理1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量:3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰可衡量:4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应预算和财务管理预克编制完整性完整1.部门所有收入是否全部纳入部门预算:2.部门支责预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理专项资金细化率290%专项资金细化率=(已
3、细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)100%预算执行率)90%预算执行率=(预党完成数/预算数)oo%.预算完成数指部门实际执行的预算数:预算数指财政部门批发的本年度部门的(调整预算数预算调整率W20%预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数100%.预党调整数:部门在本年度内涉及预嫁的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)结转结余率5结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总题是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的调整预算数“三公经费”控制率95%
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 部门 整体 支出 绩效 目标 申报