部门预算项目支出绩效目标申报表.docx
《部门预算项目支出绩效目标申报表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部门预算项目支出绩效目标申报表.docx(26页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、附件3部门预算项目支出绩效目标申报表(2023年度)填报单位(盖章):项目名称公共机构节能办公经费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金(万元)年度资金总额:5万元其中:财政拨款5万元其他资金总体目标年度目标为了增强公众节能意识及低碳生活改善生存环境,降低能源使用排放,通过发放宣传资料、开展业务培训、推广节能用品、节约型机关创建等方式,加强2023年公共机构节能宣传等工作。绩效目标级姓W二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)目成项完数量指标节约型机关创建75%以上区本级机关建成节约型机关更新节能设备以实际更新节能设备情况为主。节能宣传预计制作发放节能宣传资料IoOOo份,发送节能
2、、垃圾分类宣传短信共计IOOOO条,播放“垃圾分类宣传短片”10场次;新闻报道2贝1;业务培训会2次。保障工作运转预计委托业务2次。质量指标公共机构节能工作宣传节能降耗,提高节能降耗意识时效指标2023年2023年1月12月成本指标节能设备、节能宣传等费用5万元目益项效社会效益指标改善环境,降低能源使用排放增强公众节能意识及低碳生活改善生存环境,降低能源使用排放可持续影响指标产生持久节能环保意识产生持久节能环保意识满意度指标满意度指标服务对象满意度指标大于95%大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表(2023年度)填报单位(盖章):项目名称安保经费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资
3、金(万元)年度资金总额:14.4万元其中:财政拨款14.4万元其他资金总体目标年度目标保障原仁和老医院办公区、公务用车服务保障平台办公区域治安管理,协助工作正常开展。原仁和老医院办公区安保人员2名,每人每月费用2900元,每年费用69600元;公务用车服务保障平台办公区(含公务用车停放区)安保人员2名,每人每月费用3100元(含保洁),每年费用74400元;以上各项费用共计14.4万元。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)项目完成数量指标安保服务费按月计算安保服务人员原仁和老医院办公区2名安保人员公务用车平台2名安保人员质量指标服务内容及要求原仁和老医院办公楼、公务用车
4、服务保障平台办公区域治安管理,24小时值守时效指标按年计算2023年1月12月成本指标原仁和老医院办公区安保人员2名,每人每月费用2900元,每年费用69600元公务用车服务保障平台办公区(公务用车停放区)安保人员2名,每人每月费用3100元(含保洁),每年费用74400元以上2项合计14.4万元项目效益社会效益指标保障办公区域安全保障办公区域安全、协助工作正常开展满意度指标满意度指标区级各部门大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表(2023年度)填报单位(盖章):预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金(万元)年度资金总额:49.03万元其中:财政拨款49.03万元其他资金总体目标年
5、度目标通过向城市发展集团租赁柠檬城住房15套共44间,用于解决区引进人才的住房问题,做好区人才引进的后勤保障。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)项目完成数量指标按租赁面积计算租赁面积共计1721.42平方米租金按平方米、月计算每平方米每月租金为22元,全年45.5万元按解决人数计算共租赁15套住房,可解决44人的住房问题维修维护及物业管理费物业管理费1.2元/平方米/月,每月物业管理费2066元,全年2.5万元;清洁维护费3元/平方米/次,每次5164.26元,全年103万元。以上两项合计3.53万元。项目名称人才公寓租赁及物业管理费质量指标解决区引进人才的住房问题解
6、决区引进人才的住房问题时效指标2023年1月至12月2023年1月至12月成本指标租金按平方米、月计算每平方米每月租金为22元,全年45.5万元维修维护及管理费物业管理费1.2元/平方米/月,每月物业管理费2066元,全年2.5万元;清洁维护费3元/平方米/次,每次5164.26元,全年1.03万元。以上两项合计3.53万元。以上两项合计49.03万元项目效益社会效益指标经济效益合理利用现有资源,解决区引进人才的住房问题,做好区人才引进的后勤保障工作。满意度指标满意度指标区引进人才满意度大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表(2023年度)填报单位(盖章):预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务
7、中心项目资金(万元)年度资金总额:3万元其中:财政拨款3万元其他资金总体目标年度目标因区级部门办公用房不足,需租赁部分房屋用于保障办公用房。现向贝尔康药业公司租赁164.08平方米房屋用于补充区委编办、科协办公用房需求。效标绩目一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)项目完成数量指标租用面积164.08平方米质量指标保障区级部门办公用房保障区级部门办公用房时效指标租赁时间12个月成本指标按每平方米计算租金15元/平方米,每月2461.2元,年租金29534.4元项目效益社会效益指标保障区级部门办公用房保障区级部门办公用房项目名称区委编办、科协办公用房租赁费满意度指标满意度指标使用部
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 部门 预算 项目 支出 绩效 目标 申报