装配车间制程检验作业流程管理卡.docx

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1、装配车间制程检验作业流程管理卡流程制订部门品管部流程负责人品管部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1产前准备生产部生产组长生产组长是否按生产通知单组织操作工作好“人、机、料、法、环”等产前准备；稽核频率：每周1次；信息专递：将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交稽核办主任。2生产材料确认生产部品管部生产组长制程检验员生产组长是否依生产通知单对生产物料型号、规格、数量进行确认，并在生产通知单上签名确认；3首件自检生产部生产组长生产组长是否按装配车间检验工程表进行首件自检，并在首件检验表签名确认，首件自检不合格时是否纠正、处理；4首件检查生产部品管部操作

2、工生产组长制程检验员关犍工序首件是否经生产组长、制程检验员确认，装配最终工序是否经操作工、装配组长、制程检验员三方确认，并在首件检验表上签字确认；6制程巡检品管部制程检验员制程检验员是否每1个工作小时对各工序进行巡查，并按要求填写装配车间巡检记录表；制程检验员是否对装配线最后一道工序产品进行全检，并将检验结果记录于装配车间质量记录表；7制程品质异常处理品管部制程检验员制程出现批量品质异常时，制程检验员是否及时开具制程品质异常报告进行处理；8产品入库生产部生产组长生产组长是否将未检验或未经制程检验员检验合格的产品转序或入库。备注：1 .流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订，并维护流程的有效执行；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。