生产设备管理作业流程管理卡.docx

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1、生产设备管理作业流程管理卡流程制订部门技术部流程负责人技术部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1设备申购需求部门部门经理设备申购时，需求部门经理是否开出设备请购单，经总经理核准，分发采购部、仓库、财务部、技术部；稽核频率：2设备购买采购部采购员采购员是否按设备请购单中规格进行设备寻找及议价；每周1次；信息专递：3设备验收技术部设备管理员仓管员是否开具设备入库单办理设备入库；设备管理员是否按要求进行设备验收，验收合格时是否在送货单上签字确认；4设备领用和建档使用部门技术部使用部门经理设备管理员设备验收后，使用部门经理是否在领用当天内开具设备领用单领用设备；设备管

2、理员是否在当天将设备登录在设备清单中；流程负责人、流程稽5操作指导书制订、培训技术部设备管理员设备管理员是否对所有的设备均制订了设备操作保养指导书，并对操作人员进行培训；核人将稽核状况记录在6设备使用使用部门操作人员操作人员是否按设备操作保养指导书要求操作设备；流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。7设备保养使用部门操作人员设备开机时，操作人员是否按设备操作保养指导书要求进行设备保养；保养后是否即时填写设备保养记录卡；设备管理员是否每天9：00-9：30对设备保养情况进行巡查，并将检查结果记录在设备保养记录卡上；8设备维修使用部门技术部相关人员设备维修员设备发生故障时，相关人员是否在30分钟内通知设备维修员进行处理；设备管理员设备维修后是否及时将维修状况记录于设备维修履历中；9设备报废技术部设备管理员设备损坏无法使用及维修需报废时，设备管理员是否填写设备报废申请，并呈使用部门经理、技术部经理审核，总经理审批。备注；1流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。