模具管理作业流程管理卡.docx

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1、模具管理作业流程管理卡流程制订部门模具部流程负责人模具部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1模具开发申请技术部研发工程师新产品开发涉及开模时，研发工程师是否及时开出模具请购单，经总经理核准后，分发模具部、采购部、仓库、财务部；稽核频率：每周1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。2模具采购采购部采购员外购模具采购时是否寻找三家以上供应商进行报价，模具报价单是否经总经理审批；采购员是否开出模具采购单，经采购经理审核后，转供应商确认回传；3模具自制模具部模具部经理自制模具时，模具部是否设计模具图，是否依据模具图进

2、行模具制作；4模具合同签署采购部采购员外购模具采购时，是否与供应商签订模具委外加工协议；5模具验收模具部模具管理员外购模具回厂时，仓管员是否对模具数量进行验收，并在送货单上签字确认；6试模技术部工艺员工艺员是否组织品管、生产、模具等部门进行试模；试模后是否开出模具试模报告；试模不合格时是否在2个工作小时内通知采购部或模具部处理；7模具使用生产部生产组长模具领用时，生产组长是否在模具领用登记表上登记；模具使用是否按规定进行；8模具保养生产部生产组长生产组长是否按模具管理制度进行模具保养，保养后是否即时填写模具保养记录卡；9模具维修生产部模具部生产组长模具维修员模具异常时，生产组长是否开出模具修改申请通知采购部或模具部进行处理；模具维修后是否进行试模确认；10模具报废模具部模具管理员模具损坏无法使用或维修需报废时，模具管理员是否开出模具报废申请，并交模具部经理、技术部经理审核，总经理审批。备注：1流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。