新材料确认作业流程管理卡.docx

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1、新材料确认作业流程管理卡流程制订部门技术部流程负责人技术部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1打样需求提出技术部研发工程师样品需求时，研发工程师是否开出材料打样单并交技术部经理审核（需求时间、需求数量、规格、技术要求）。稽核频率：每周1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。2打样需求处理采购部采购员采购员是否对材料打样单中信息进行确认，并在材料打样单上签字，同时安排供应商进行打样。3采购部送样采购部采购员采购员确认样品相关资料是否齐全，并转研发工程师确认，并要求技术部研发工程师在材料承认记录上签收。4样品确认

2、技术部研发工程师研发工程师是否参照相关技术文件进行样品确认；样品确认项目是否包括外观、尺寸、结构、性能等。5样品判定技术部研发工程师样品判定合格时，研发工程师是否制作材料承认报告；判定不合格时，研发工程师是否在4个工作小时内通知采购员，要求采购员重新打样。6样品不合格处理采购部采购员样品确认不合格时，采购员是否在2个工作小时内通知供应商要求重新打样，并追踪样品交期；7样品确认资料发行技术部资料管理员发行的材料承认报告是否经研发工程师、品管工程师签字确认；资料管理员是否在1个工作日分发品管部、采购部及技术部；8确认资料转交采购部采购员采购员是否及时将材料承认报告转交供应商，并要求供应商按材料承认报告控制交货物料品质。备注t1流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。