成品出库检验作业流程管理卡.docx

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1、成品出库检验作业流程管理卡流程制订部门品管部流程负责人品管部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1出货通知销代部业务员业务员是否在出货前1个工作日内开出出货通知单交仓管员及出货检验员；稽核频率：每周1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。2检前准备品管部出货检验员出货成品检验前，出货检验员是否准备好抽样计划、出货检验规范、检验工具、资料、记录表单等；3成品抽样品管部出货检验员出货检验员是否按抽样计划、出货检验规范对出货成品进行抽样；4产品检验品管部出货检验员出货检验员是否按出货检验规范对出货成品进行检验；检验后

2、是否在2个工作小时内填写出货检验报告；5检验结果审核品管部品管部经理品管部经理是否根据不合格情况及时对不合格品进行判定，并将结果交出货检验员处理；6成品出货仓库销售部品管部仓管员业务员出货检验员仓管员是否按要求对检验合格的产品做出货处理；是否有未经检验或检验不合格的成品直接出货；业务员、出货检验员是否在出货现场监督出货；7不合格品处理相关部门相关人员出货成品检验不合格时，相关人员是否按不合格品处理作业流程进行处理。备注：1流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。