年度管理体系内部审核报告范文.docx

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1、管理体系内部审核报告202*年度环境、职业健康安全管理体系202*年度内审报告一、审核目的：检验公司的环境和职业健康安全管理体系是否符合GB/T24001：202*&GB/T28001：2001标准是否得到了妥善的实施与保持；通过审核及时发现公司环境和职业健康安全管理体系存在的问题并予纠正，以完善管理体系；对公司的环境和职业健康安全业绩及环境和职业健康安全管理体系实施效果进行评价。锻炼内审员的审核技巧，提高内审员水平二、审核范围：位于某某市嘉定区嘉安公路3300号某某爱知锻造总承包公司各职能部门、各个层面。三、审核依据：方针、目标指标；安全/环境管理手册、程序文件管理和其他三级文件；适用的法律

2、法规和其他要求；GB/T24001：202*和GB/T28001：2001；四、审核方式：分部门进行，查阅文件、现场查看、查阅记录和面谈的方式进行。五、审核时间：202*年10月24至25日六、审核发现：1. 环境、危害因素：识别评价基本符合本行业的基本特点，识别评价较充分和合理，均有对应的控制策划；2. 法律法规：建立了良好的获取渠道，更新了环境及安全相关法规；3. 目标和管理方案：体现了环境方针和持续改进的要求，并予以了量化；管理方案中方法、职责、时间明确，以保证目标的实现；4. 机构与职责：文件化的职责分工明确，人员对职责较清楚；5. 培训、意识与能力：三级安全教育得到了加强；班组级培训

3、记录有待进一步提高与完善；6. 公司行政与员工协商机制健全，内外部信息交流充分；7. 运行控制：a）现场部分区域废弃物投放混乱；b）部分员工劳保用品穿戴不规范；8. 应急准备与响应：a）消防栓及部分区域消防设施检查效果有待提高；9. 监测与测量：目标指标达标情况检查需完善；10. 部分区域三级文件管理有待加强。环境安全管理体系内审结果：内审共开具1项环境/职业健康安全相关不符合（详见内审不符合报告）：要素号要素内容部门不符合项数4.4.6运行控制工务部1七、整改要求：本次审核共开1项不符和(详见不符和报告)，不符和产生部门应进行认真的原因分析，采取措施进行整改；审核是抽样的，审核员在各部门的审

4、核重点是不同的，请各部门举一反三；所有问题点务必在计划的时间(2012-11-9)内认真整改完成。八、审核结论：体系在运行以来，基本符合GB/T24001202*和GBT280012001的要求。希望公司全体同仁仍需继续努力，进一步持续改进，不断提升公司管理体系的符合性、有效性与适宜性。通过此次的内部审核，公司的管理体系文件得到了进一步的确认，但体系执行的力度仍然不够到位，体系运作过程中还有很多问题。我们仍需加大力度执行力度，把体系的要求坚决彻底而有效的严格推行下去。环境/职业健康安全管理体系运行基本有效，基本遵守了适用的法律法规和要求。审核组长：宋富荣202*.10.26安全生产十项注意事项

5、：一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地，做到安全可靠。二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。保持设备齐全有效灵敏可靠。五、不准随意启动设备。机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。六、不准吊装物及下行人。多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。不准超负荷使用机器。七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。车辆行驶中严禁爬上跳下。九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。有事请假经领导批准后方可离开岗位。