外发加工作业流程管理卡.docx

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1、外发加工作业流程管理卡流程制订部门PMC部流程负责人PMC部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1外发加工申请PMC部计划员PMC部经理计划员是否在每月20日前，依据外发加工需求制定下月外发加工计划；PMC部经理是否在接到外发加工计划后2个工作个工作小时内完成审核。稽核频率：每周1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。2外发加工订单制定采购部外协员外协员是否在接到外发加工计划后1个工作日内对外发加工计划进行审核，并制定外发加工订单，经采购部经理审核、总经理核准后，分发仓库、财务部各一份。3物料、资料准备仓库PM

2、C部采购部仓管员计划员外协员仓管员是否在外发加工1个工作日前根据外发加工订单准备好外发加工物料，如出现欠料，是否填报欠料单反馈计划员；计划员是否根据外发加工计划跟进五金自制件准备情况；外协员是否跟进外发加工所需资料。4外发加工实施仓库采购部仓管员外协员仓管员是否开具材料/半成品出库单、放行条交仓库主管审核后，交外发厂领料人员签字确认，将物料放行；计划员、外协员是否根据外发加工计划、外发进度管制表跟进外发加工进度。5外发件验收仓库品管部仓管员来料检验员仓管员、来料检验员是否按照收料作业流程、来料检验作业流程对外发件进行数量和品质的验收。6信息、异常处理仓库采购部仓管员外协员仓管员是否在1个工作日内将材料入库单分发PUC部、采购部、财务部；变更外发加工内容时，外协员是否开具外发加工订单变更通知单经采购部经理核准后处理。7后续跟进财务部财务人员财务部人员根据材料/半成品出库单与材料入库单审查物料发出数量与入库数是否一致；备注：1 .流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。