危险作业许可审签程序.docx

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1、危险作业许可审签程序1总则1.1 为了规范和加强危险作业的管理，明确需要办理作业许可证的作业范畴，识别作业危险源，有效落实相关安全措施，从而控制、减少或消除作业过程中的危险因素，保障作业安全，特制订本规范。1.2 本规范适用公司各部门责任区域内或由部门有关人员实施的危险作业，包括承包商的作业。相关危险作业包括：带气、动火作业或在有爆炸危险场所内的动火作业、进入有限空间作业、高处作业、临时用电作业、CNG场站设备维修作业、厂区动土作业。2工作职责1.1 安环部：对作业许可证管理进行监督、检查及作业许可证的审核、签发；1.2 申请作业部门：负责作业许可证的办理、安全措施的落实及现场监督；2. 3业

2、务部门：负责作业许可证的审核、签发；3. 4主管安全副总：负责高风险作业许可证的审核、签发；4. 5总经理：签发或授权其他人员签发最高风险作业许可证；5. 6权限2.6.1用手气、动火作业级别审核审核审批一级作业部门负责人作业所在部门负责人调度呼叫中心负责人技术信息设备部负责人安环部负责人主管安全副总总经理二级作业所在部门负责人调度呼叫中心负责人技术信息设备部负责人安环部负责人主管安全副总三级作业所在部门负责人调度呼叫中心负责人技术信息设备部负责人安环部负责人四级作业负责人作业部门负责人作业所在部门负责人五级作业负责人作业部门主管安全副职2.6.2高处作业级别审核审核审批一级作业负责人综合办主

3、管/安全员作业部门主管安全副职二级作业负责人作业部门主管安全副职作业部门负责人三级作业负责人作业部门负责人安环部负责人四级作业部门负责人安环部负责人主管安全副总2.6.3有限空间作业级别审核审核审批一级作业部门负责人安环部负责人主管安全副总二级作业负责人作业部门主管安全副职作业部门负责人2.6.4其它作业类别审核审核审批CNG场站设备维修作业部门负责人安环部负责人主管安全副总临时用电作业作业部门主管安全副职作业部门负责人作业所在部门负责人厂区动土作业作业部门主管安全副职作业部门负责人作业所在部门负责人3作业前风险评估3.1风险评估是作业许可审批的基本条件，由申请人组织实施。6. 2风险评估的内

4、容应包括各作业现场、工作步骤（环节）存在的风险及其危害程度、相应的控制措施等。7. 3对于一份作业许可证包含多种类型作业的，可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，同时完成风险评估。8. 4作业单位应根据风险评估成果编制安全措施或安全工作方案。通过风险评估确定的危害和不可承受的风险，均应在安全工作方案中提出针对性的控制措施。9. 5对于经常发生的作业行为，且作业环境、作业人员等较为固定的，如进入阀门井实施维护维修作业，每个作业对象都应评估，并建立档案，作业时可引用评估成果。各部门应结合实施情况定期进行检讨和修订。若条件发生重大变化，如法律法规、规范规范等修订，必须重新

5、进行风险评估。4作业许可证申请4.1作业前作业申请人应向批准人提出申请，填写作业许可证，同时提供以下相关资料：D风险评估成果；2）作业许可证；3）作业内容说明；4）相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等；5）安全措施或安全工作方案。10. 2作业申请人应是现场负责人，应实地参与作业许可所涵盖的工作，否则作业许可不能得到批准。当作业许可涉及到多个负责人时，则涉及到的负责人均须在申请表内签字。5方案审查在收到作业申请人的申请后，批准人应组织申请人和作业涉及的相关人员，对许可证中提出的安全措施、工作方法进行书面审查，并记录审查结论。审查内容包括：D确认作业的详细内容；2）确认所

6、有的相关支持文件，包括风险评估成果、安全措施或安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质证书、承包商资质证书等；3）确认安全作业所涉及的其他相关规范遵循情况；4）确认作业前、作业后应采取的所有安全措施，包括应急措施；5）分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响，并确认安全措施；6）确认许可证期限及延期次数。6许可证审批6.1许可证应由相应权限的人员逐级审批，不得越级审批或漏批。6.2书面审查和现场核查通过之后，批准人或其授权人、申请人和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字。6.3许可证的有效期限一般不超过8小时。如果在书面审查和现场核查过程中，审批人确认需要更多的时间或多次进行作业，

7、应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定作业许可证有效期限和延期次数。6.4如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份针对该问题解决方案的作业许可申请。6. 5监护人、作业人员等现场关键人员变更时，应经现场负责人批准，并组织对其进行培训和安全技术交底，并记录。变更的人员应满足资格要求，应掌握作业内容和熟悉现场情况。7许可证管理7. 1作业许可证应包含作业活动的基本信息。作业许可证（包括专项作业许可证）的基本内容应包括但不限于：1）作业单位；2）作业区域；3）作业范围、内容；4）作业时间；5）作业危害及相应的控制措施；6）作业申请；7）作业批准；8

8、）作业关闭。8. 2作业实施前，现场负责人、监护人、批准人，包括承包商，应实地检查许可证上涉及的工作区域，并沟通和确认包括但不限于以下内容：1）确认有关文件的相关性和准确性；2）与作业有关的设备、工具、材料等；3）现场作业人员资质及能力情况；4）培训、沟通情况；5）个人防护装备的配备情况；6）系统隔离、置换、吹扫、检测情况；7）安全消防设施的配备，应急措施的落实情况；8）安全工作方案中提出的其他安全措施落实情况；9）确认安全设施的提供方，并确认安全设施的完好性；10）本次危险作业区域、时段内其他承包商的作业计划，及对本次危险作业的影响；7.3气象条件和作业环境的影响。7.4现场负责人必须将作业

9、许可证原件置于工作场所的明显位置。7. 5所在工作区域管理责任人及生产作业人员有权随时检查安全工作许可证的时效性以及安全措施的符合性。8安全措施8.1作业单位应严格按照安全措施或安全工作方案落实安全措施。8. 2作业许可审批之前，对凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应进行气体检测，并确认检测结果合格；同时在安全措施或安全工作方案中注明工作期间的气体检测时间和频次。8. 3作业前，应逐项检查安全措施，不合格不得作业。8. 4作业中现场负责人、监护人应根据方案实施检测，做好安全监护工作。8. 5作业中使用的检测设备应合格。8. 6作业单位应按照相应要求配备个人防

10、护装备和应急救援设备，并监督相关人员佩戴齐全，执行相关个人防护装备管理的要求。9许可证取消9.1当发生下列任何一种情况时，生产单位和作业单位都有责任立即终止作业，取消（相关）作业许可证，并告知批准人许可证被取消的原因，若要继续作业应重新办理许可证。1）作业环境和条件发生变化，如恶劣天气；2）作业内容发生改变，如扩大作业面或增加作业内容；3）实际作业与作业计划的要求发生重大偏离，如作业步骤调整；4）发现有可能发生立即危及生命的违章行为；5）现场作业人员发现安全措施不能满足要求或存在重大安全隐患；6）事故状态下。9. 2现场负责人、监护人、作业人员有权根据现场情况随时终止作业。9.3 当正在进行的

11、作业出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的许可证立即失效。重新作业应办理新的作业许可证。9.4 风险评估和安全措施只适用于特定区域的系统、设备和指定的时间段，如果工作时间超出许可证有效时限或工作地点改变，应停止作业，重新办理作业许可证。9. 5许可证一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重新申请。取消作业应由申请人和批准人在许可证上签字。10许可证延期和关闭10.1如果在许可证有效期内没有完成工作，申请人可申请延期。申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。若有新的安全要求（如夜间工作的照明）也应在申请上注明。在新的安全要求得到落实后，申请人和批

12、准人方可在作业许可证上签字延期。许可证未经批准人和申请人签字，不得延期。10. 2在规定的延期时间内没有完成作业，需重新申请办理作业许可证。10. 3作业完成后，申请人与监护人在现场验收，确认人员安全、现场无安全陞患，双方签字关闭作业许可证，作业单位应清理完毕现场方可撤场。10. 4作业许可证应按照编号规则进行统一编号，10. 5作业申请单位应对作业许可证进行存档，经安环部审核或签发的作业许可证，还应在安环部备份一份，保存期限均不少于2年。11附则10.1 本规范主要规定了工作许可证的管理要求。各部门应按照本规范要求，加强过程管理，降低危险作业的安全风险。11. 2本规范由公司安环部负责解释。