制程品质异常处理作业流程管理卡.docx

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1、制程品质异常处理作业流程管理卡流程制订部门品管部流程负责人品管部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1异常提出、确认相关部门相关部门经理相关部门经理是否在发现异常后在15分钟内开出生产异常联络单交品管工程师/计划员；相关部门经理是否对生产异常进行现场确认并提出处理意见。稽核频率：每周1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。2异常原因分析品管部技术部PMC部品管工程师工艺员计划员品质异常：品管工程师、工艺员是否在2个工作小时对异常问题进行原因分析；非品质异常：计划员是否在2个工作小时对异常问题进行原因分析3确定责

2、任归属品管部技术部PMC部品管工程师工艺员计划员品质异常：品管工程师、工艺员是否在原因分析时确定异常原因责任归属：非品质异常：计划员是否在原因分析时确定异常原因责任归属。4改善对策提出责任部门责任部门经理责任部门经理是否在2个工作小时内依据原因分析提出改善对策。5改善对策实施责任部门责任部门经理责任部门经理是否按照改善对策执行。6效果追踪与结案品管部PMC部品管工程师计划员品质异常：品管工程师是否及时追踪改善对策执行状况并记录；非品质异常：计划员是否及时追踪改善对策执行状况并记录；7异常统计分析品管部PMC部品管工程师计划员品质异常：品管工程师是否每月5日前统计上月品质异常数据，并进行分析；非品质异常：计划员是否每月5日前统计上月非品质异常数据，并进行分析；备注；1流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。