不合格品处理作业流程管理卡.docx

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1、不合格品处理作业流程管理卡流程制订部门品管部流程负责人品管部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1不合格品判定品管部制程检验员制程检验不合格产品，制程品管是否有张贴不合格检验标签；稽核频率：每周1次；信息专递：将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交稽核办主任。2不合格品隔离生产部生产组长生产组长是否根据产品不合格标识将不合格品作隔离：3不合格品处理技术部品管部工艺员品管工程师工艺员/品管工程师是否根据不合格品情况做出初步判定；4不合格品分析技术部工艺员工艺员是否对不合格进行原因分析，确定责任人，并提出改善措施；5不合格品返工生产部车间主管生产组长生产组

2、长是否按不合格判定结果安排对不合格品进行处理；6特采核准PMC部PMC部经理PMC部经理不合格品需特采时，是否填写特采申请单并交品管部经理、技术部经理、销售部经理审核，并呈总经理核准；7判定结果执行相关部门相关人员相关部门是否按总经理最后裁决的结果对不合格品进行处理；8不合格改善品管部品管部经理品管部经理是否对制程不合格品进行统计，并做出每周、每月统计分析报告，并主导进行改善。备注：1 .流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订，并维护流程的有效执行；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。