ISO9001质量管理体系认证资料清单.docx
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1、账务处理IS09001质量管理体系认证资料清单一、企业资质文件1、营业执照、产品许可证书或产品强制认证证书;2、企业人数与申报认证人数是否一致;3、企业的经营场所是否真实有效(经营场所的房产证或租赁合同等);4、其他法律法规要求的文件。二、文件和记录的管理1、各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);2、各部门质量记录清单;3、外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;4、文件发放记录(各部门都要有);5、技术文件清单(图纸、工艺规程、检验
2、规程及发放记录);6、各种类文件的都要进行审核批准及日期;7、各种质量记录签字要齐全;三、方针、目标设置和统计1质量方针是否体现企业发展宗旨;2、设置的质量目标是否与企业实际相适应;3、企业关键过程是否都设置了绩效目标?4、有无定期对绩效指标进行统计,统计方法是否合理?对统计不合格,有无纠正及纠正措施。四、管理评审1管理评审计划;2、管理评审会议的签到表;3、管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);4、管理评审报告;5、管理评审后的整改计划和措施;五、内部审核1年度内审计划;2、内审计划及日程安排3、内审小组长的任命书;4、内审成员资格证书复印件;5、首、末次会议记录;
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