黄陂区园林和林业局2022年本级预算目录.docx

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1、黄陂区园林和林业局2023年本级预算目录第一部分黄陂区园林和林业局2023年本级预算公开说一、部门基本情况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、年度工作目标及主要任务三、部门收支预算总体安排情况四、一般公共预算财政拨款支出预算情况五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况（二）政府采购预算情况（三）国有资产占有使用情况（四）绩效目标设置情况九、联系方式第二部分黄陂区园林和林业局2023年本级预算公开一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收

2、支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、部门整体支出绩效目标表十一、部门项目绩效目标表（一项一表）第三部分名词解释第一部分黄陂区园林和林业局2023年本级预算公开说明一、部门基本情况（一）部门主要职能（一）贯彻执行关于园林和林业的法律、法规和规章，起草相关的规范性文件，经批准后组织实施；负责园林和林业行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作；负责有关事项的行政审批工作监管。（二）负责组织编制园林和林业专项规划。参与编制城市绿地系统、城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理；编

3、制树种规划；编制林地、湿地和陆生野生动植物保护规划，并监督管理；研究制定园林和林业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施（三）负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作，审查综合性公园规划，审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。负责园林绿化工程项目招投标和工程质量监督管理；参与竣工验收，建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。（四）负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查,建立资源档案，开展资源检查。（五）负责检查指导城市园林绿化养护管理。对

4、已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。（六）负责城市公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。（七）负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。协调园林和林业局各类行业展会工作，协调行业协会、学会工作。（八）负责组织林业生态保护修复和造林绿化。组织施林业重点生态保护修复工程，开展造林绿化和森林抚育。发展林业产业，指导乡村生态振兴、林业产业扶贫等相关工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。监管林木种苗，推广

5、良种选育。保护林业生物种质资源、植物新品种。（九）负贵森林、湿地资源的监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导公益林划定管理工作。指导国有林场森林资源管理工作。监督管理山体保护。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。组织开展森林、湿地资源动态监测与评价。（十）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用（十一）负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地

6、公园等自然保护地的监督管理。指导自然保护地规划编制工作。做好自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等有关工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。（十二）负责园林和林业改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。指导集体林权制度、国有林场等重大改革的组织实施。指导国有林场基本建设和发展。指导农村集体林地承包经营工作。指导退耕还林工作。（十三）负责指导森林公安工作。组织和指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安工作，负贵监督检查林业综合行政执法工作。指导宣传教育、防火巡护火源管理、监测预警和防火设施建设等森林防火工作，并开展督促检查。（十四）负责监督管理区级园林和林业项目资金和

7、国有资产。组织实施林业生态补偿工作。（十五）负责园林和林业科技人才等工作。组织开展科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作。指导人才队伍建设，组织实施对外交流与合作事务。（十六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。（十七）完成上级交办的其他任务。（+）职能转变。切实加大园林和林业生态保护和建设力度，大力推进国土绿化，实施重要城市园林绿化和生态保护修复工程，加强城市绿道、森林、湿地和陆生野生动植物监管管理的统筹协调，保障生态安全，加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。（二）部门预算单位构成武汉市

8、黄陂区园林和林业局本级由机关及下属_Q_个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位O个（含原参照公务员法管理事业单位Q个）。（三）部门人员构成黄陂区园林和林业局本级总编制人数12人,其中：行政编制12人，事业编制O人（其中：参照公务员法管理人）。在职实有人数11人，其中：行政编制1人，事业编制。人（其中：参照公务员法管理人）。离退休人员丝人，其中：离休一1人，退休Z1人。二、年度工作目标及主要任务根据区委、区政府或部门确定的2023年工作目标及主要任务：（一）全面实施国土绿化。完成植树造林1.23万亩、森林抚育3万亩、封山育林1.7万亩、森林质量精准提升0.2万亩。建设“村增万树”示范村9个

9、、标准村47个，开展府河绿楔府河湿地公园（黄陂段）前期工作。（二）全力提升园林水平。在重要节日、重要节点布置时令花卉IOO万盆，打造园林小景7处、立体花坛2处、新增大树0.1万株、花卉5万株，建设绿道10公里，完成前川中环线绿化和前川轨道交通产业园周边道路绿化提升。全面实施园林绿化精细化管理，持续做好公园游园、城市道路、公共绿地养护监管，创建国家生态园林城市。（三）切实加强资源管理。落实责任，强化值班巡查，全面做好森林防火工作，完成森林病虫害防治任务目标。落实监管责任，加大对毁林挖山、乱砍滥伐、乱占林地等违法案件的查处力度。实施生态修复全面保护森林资源安全。（四）积极谋划建设项目。完成国家园林

10、城市、国际湿地城市创建指标任务，高标准策划明年园林城建项目计划。积极启动项目前期申报工作，争取主动申报，早日批准实施。（五）狠抓基层作风建设。以营商环境督察为契机，着力改进机关作风，全面优化营商环境。坚持常态化抓好意识形态、党建、党风廉政建设、平安建设、信访稳定、文明创建、国卫复审、乡村振兴、党史教育、党员沉基层等工作。三、部门收支预算总体安排情况（一）2023年本级预算总收入1907.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1907.87万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入万元，财政专户管理资金收入Q万元，事业收入2万元，事业单位经营收入Q万元，上级补助收入0万元

11、,附属单位上缴收入0万元,其他收入万元；上年结转0万元。（二）2仁2年本级预算总支出1907.87万元。其中：基本支出499.94万元,项目支出1407.94万元。按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出39.37万元;卫生健康支出5生00万元:住房保障支出33.健万元；农林水支出1775.99万元。四、一般公共预算财政拨款支出预算情况2023年一般公共预算财政拨款支出预算1907.87万元,其中：当年预算1907.87万元,比2023年预算增加114.67万元，增加6.3%：上年结转万元。主要安排情况如下：（一）人员类项目支出499.94万元,比2023年预

12、算增加97.28万元,增加2416%,主要原因：工资、奖金增加。包括：（1）工资福利支出迎万元，主要用于人员工资、津贴补贴、养老保险、职工医疗、奖金、绩效、住房公积金等支出（2）对个人和家庭的补助126.9万元,主要用于离退休人员工资、奖金等支出。（二）公用经费运转类项目支出37.97万元,均为商品和服务支出，主要用于：办公、印刷、水电、工会等支出(三)其他运转类及特定目标类项目支出1407.94万元,比2023年预算增加17.4万元,增加125%,主要原因：增加了乡村振兴驻村补助项目。其中：1其他运转类项目384.4万元。主要安排为：生态林管护费项目5万元,主要用于全区生态公益林管护支出；(

13、2)护林员工资项目350万元,主要用于全区500名护林员工资支出；(3)退耕还林工作经费项目114万元,主要用于退耕还林检查、验收等交通费各项支出；(4)乡村振兴驻村工作经费项目运万元，主要用于振兴乡村建设干部驻村生活费、交通费、通信等费用支出。2.特定目标类项目1023.54万元。主要安排为：(1)森林生态效益补偿的区级配套资金项目1009.16万元，主要用于全区生态公益林的区级配套以及管护支出；(2)湿地保护费区级配套资金项目14.38万元，主要用于全区湿地保护建设，为区级配套资金；五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况(一)“三公”经费的单位范围黄陂区园林和林业局本级安排“三公”经费的

14、单位为零，2023年没有“三公”经费支出(二)“三公”经费财政拨款预算情况2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比2023年预算增加（减少）Q万元，增长（下降）0%o其中：1因公出国（境）经费预算0万元,比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因：没有支出。2 .公务用车购置及运行维护费Q万元，比2023年预算增加（减少）Q万元。其中：（1）公务用车购置费Q万元，比2023年预算增力口（减少）万元，主要原因：没有支出。公务用车运行维护费0万元,比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因：没有支出。3 .公务接待费预算Q万元，比2023年预算增加（减少）万元，主要原因：

15、没有支出。六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况2023年政府性基金预算财政拨款支出预算数_0_万元，主要安排情况如下：若部门2023年无基金预算支出，参照下列格式说明：黄陂区园林和林业局本级2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况2023年国有资本经营预算财政拨款支出预算数万元,主要安排情况如下：若部门2023年无国有资本经营预算支出，参照下列格式说明：黄陂区园林和林业局本级2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2023年本级机关运行经费37.97万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、其他费用等。（二）政府采购预算情况按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元,服务类0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2023年12月31日，本级共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆,一般执法执勤用车Q辆，特种专业技术用车0辆。（四）绩效目标设置情况2023年本级项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1907.87万元。九、联系方式部门单