食品安全管理体系内审检查表（生产部包含仓库）范文.docx

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1、XX食品有限公司文件编号NJAK/NS-09-2023内审受审查部门生产部、仓库食品安全管理体系内审枪查表依据GB/T27341、ISO22000、IS0TS22002-O1等标准编制。编制：XXX审核：XXX批准：XXX发文日期2023年7月28日生效日期2023年7月28日-分发部门管理层、办公室、品控部、生产部（含仓库）、采购部、供销部、食品安全小组受审部门：生产部、仓库审核员标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合6. 1应对风险和机遇的措施（F）；6.2食品安全目标及其实现的策划（F）；7. 4沟通（F）o应对风险和机遇的措施。食品安全目标及其实现的策划。沟通。识别部门风险及机遇，

2、制定相应的措施：1）设备故障导致生产计划延期或产品不良；措施：对设备进行日常维护及保养。2）人员能力不足或操作不当导致生产不良；措施：招聘符合岗位的员工，对员工进行岗前或在岗培训，数量掌握操作技能。3）人员内部矛盾导致生产效率降低等；措施：经常员工沟通交流，提供员工晋升通道，增强员工归属感与责任感。通过微信、QQ、会议等方式进行，沟通顺畅。符合.7.1.3基础设施(F)；7.1.4工作环境(F)；3.3基础设施(H)；6(B)；10(B)；8(B)e基础设施：（1）查看公司食品安全管理体系过程运行所需的基础设施有哪些？（2）查设备设施台账、维修和维护保葬相关规定及记录，确认是否满足过程运行的需

3、求？GMP;工作环境。厂区周围无受污染的河流，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，附近一公里区域内无化工等污染企业，有厂房、包材仓库、生产车间、包装间等，厂房布局、配套设施等均严格按照GB14881食品安全国家标准食品生产通用卫生规范的要求配置。查设备维护保养计划：对每台设备均有保养要求，并按计划进行了保养。提供了设备检修保养记录，符合计划要求。公司制订了前提方案手册，规定了厂房、车间、仓库等的卫生要求，现场观察，生产车间、包装间等环境整洁，现场和仓库均有防鼠防蝇设施。符合.受审部门：生产部审核员标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合8.3可追溯性系统(F)：3.7标识和追溯(

4、H)o可追溯性系统：标识和追溯计划。现场观察，原辅料使用其包装标签名称、脱包原辅料在不锈钢桶中标识品名、生产日期、厂家，生产过程半成品使用标识牌等内容，可以实现追溯，但配料问现场有1只不锈钢桶没有标识所基放辅料的品名及生产日期等信息。辅料库查看：仓库划分为不同区域及过道，物品上挂有“检险合格”标识牌，不合格品放在单独的区域，并悬挂了相应的标识。负责人回答：当有可追溯性要求时，可以通过产品合格证批号、入库记录、供方进行追溯，每批产品号均为唯一，并相互对应。现场观察：产品内包装用包装袋。不符合8.9.1总则(F)；8.9.2纠正(F)；8. 9.3纠正措施(F)；9. 3.4HACCP计划(H)；

5、10. 1不合格和纠正措施(H)o纠偏：纠偏措施；建立关键限值偏离时的纠偏措施。公司制订了不合格品和潜在不合格品控制程序及产品召回控制程序，规定了产品生产过程中操作性前提方案失控或C1偏离时应采取的措施，至审核时止，产品生产和服务过程中未发生不合格品。符合.8.9.4潜在不安全的处置(F)；4.3.4HACCP计划(H)0潜在不安全产品的处置；建立关键限值偏离时的纠偏措施。车间配料用辅料不锈钢盆盛放、拌料半成品用不锈钢桶装运、包装后的产品用塑料管装运，能有效保护产品。提供潜在不安全产品控制程序规定：品控员按照相关检脸依据识别不合格品，并及时告知供方，予以拒收。出现较大服务问题时，由质管部负责组

6、织相关部门、人员对不合格品进行评审。当不能达成一致时，由总经理或由其授权的人员裁决。符合受审部门：生产部审核员标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合8.5.4危害控制计划（HCCP/OPRP计划）（F）;4.3.4HACCP计划（H）；3.6监视和测量（H）；3.10致敏物质的管理（H）O危害控制计划；（HACCP/0PRP计划）：CCP/C1监控；建立关键限值偏离时的纠偏措施。1 .查审核当日现场：原辅料验收、煮酱、水煮、蒸煮、烧煮、油炸、过滤、卤制操作过程，均符合CCP要求。2 .查OPRP计划及记录：包材消毒为OPRP计划，经查均符合OPRP要求。符合8.2前提方案（PRP）（F）；

7、3.3良好卫生规范（H）。前提方案（PRPs）:查文件化的前提方案要求是否充分？卫生标准操作程序（SSOP）公司制订了操作性前提方案、各项工作规范等操作性前提方案文件，规定了八个方面的卫生管理要求：水的安全性；与食品接触面的卫生要求；防止交叉污染的要求；手的清洗和厕所设备的维护与卫生要求；防止产品污染物污染有毒有害物品的标识、贮存和使用；员工的健康和卫生控制；虫害控制。查2023.1-6月记录，符合。符合6.1应对风险和机遇的措施（F）风险机遇识别及控制。D存储不当引发产品过期变质，控制措施：按存储条件实施，定期检查；2）账务卡一致，产品保质期及追溯性控制。符合.受审部门：生产部、仓库审核员标

8、准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合8.2前提方案(PRP)(F)；3.3良好卫生规范(H)O操作性前提方案：仓储部内的环境是否满足原辅料的贮存要求？核查仓储部内原辅料，均有效期内，无过期产品。核直仓库卫生、运输车辆卫生等，正常。符合.8.3可追溯性系统(F);3.7标识和追溯(H);3.10致敏物质的管理(H)e标识和追溯计划、可追溯性系统：(1)仓储部内产品是如何标识的？(2)当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？(3)是否明确了需实施防护(包括标识、搬运、包装、储存和保护)的产品类别和要求？(4)产品防护的实施是否符合要求？是否有效？1仓储部查看：仓储部有原料库、辅料

9、库、食品添加剂库、包装材料库；划分为合格品区、待检区及不合格品区，产品上挂有标识牌，原料等放在相应的仓储部中，并悬挂了相应的标识；过敏物料隔离存放，悬挂标识。2 .负责人回答：当有可追溯性要求时，可以通过产品合格证货号、操作记录、原材料、供方进行追溯，每批产品的货号与操作单号均为唯一，并相互对应。3 .负责人回答：原材料的搬运使用推车运送，严禁野蛮装卸，用纸箱包装，储存地相应的区域。符合7.4沟通(F)沟通；是否制定了内部外部沟通的内容？仓储与生产、采购、销售。1 .内部沟通：主要针对原料出入库、成品出入库、包装材料出入库、运输等相关事宜进行内部沟通，采用例会、培训、电话、微信等方式进行内部沟

10、通，内部沟通有效。2 .外部沟通：主要与物流公司进行沟通，电话、微信、QQ沟通顺畅。未发现有卫生不合格、原料过期、防护不当的情况，沟通方式适宜，沟通有效。符合受审部门：仓库审核员*标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合9.1(ITS)应控制可能影响食品包材的食品安全的材料、服务和分包活动的采购，确保使用的供应商的能力满足规定的要求建立了供应商管理程序符合.9.2(ITS)应规定供应商的选择、批准和监视的流程，应包括：a）应评估供应商的能力是否能满足食品安全的要求。b）应描述如何评估供应商；使用的方法应经过危害评估，包括评估对食品包装的潜在的食品安全危害。C）评估人员应具备充分的能力。注：如

11、何评估供应商包括：a）接收材料用于生产之前对供应商场所的审核。b）适当时第三方认证d）供应商业绩的监视，确保持续批准状态。建立了合格供方名录、供应商档案。符合.9.3(ITS)在卸货之前和卸货过程中应该检查车辆上货物，以验证原料的食品安全和安全在运输过程中得到维护（如密封完整性）。当使用防拆封密封条时，应建立现场验证程序，以睑证是否符合客户和法规要求。材料接收或使用前应先检验、检测或验证原材料的COA/COC以证实符合规定要求。睡证的方法应文件化。当原材料是回收料时，接收之前应验证原材料满足食品安全和追溯性要求。在使用回收材料、植物材料或功能性（如奈米科技）添加剂，必须有足够的数据,来进行食品

12、接触和安全的风险评价以确保符合适用的法律法规的要求，和所有的证？明应形成文件。是否提供原料规格书？建立进货查骏记录管理程序。符合受审部门：仓库审核员*标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合16.1(ITS)原材料、中间材料和最终食品包装应贮存在干净的、干燥的、通风良好的场所，避免灰尘、冷凝水、烟气、臭味或其他污染源的污染。不存在污染。符合16.2(ITS)当食品包装或者储存规范有要求时，应有效控制温度、湿度或其他环境条件。废弃物和化学品（清洁剂、润滑油和杀虫剂）应分开存放。当出现不合格时，应提供单独的区域或其他隔离方法标识不合格品。仓储周转系统应遵循客户、食品安全和法律法规的要求。库存物品

13、使用应按照正确顺序并在有效期内使用。符合仓库管理制度的要求。符合16.3(ITS)1车辆、运输工具及容器都要按照规范和合同要求，保持在良好的清洁、维护和工作状态。车辆、运输工具及容器应提供充分的保护，避免食品包装的毁坏或污染。2 .组织需要时，应对温度和湿度实施控制并记录并易获取。3 .所有运输工具和装运容器在装运前应按照文件规定检查卫生和完好性。4 .装载过程中，应保护食品包装免受污染，当食品包装制造组织有要求时，散装容器只能装运指定的食品包装材料。5 .当法律法规或者客户有要求时，外部包装或运载工具应配备唯一的无毒的、供应商标识的、防破坏密封条，以防任何破坏或蓄意破坏。运输车辆进行卫生清洁

14、和检查。符合受审部门：生产部审核员标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合10(B)食品的贮存和运输：食品的贮存和运输如何管理？食品的贮存和运输符合成品运输要求，专车专运。运输车定期清洗消毒，专人检查，具有记录。符合14.1(B)记录管理：本部门记录如何管理？生产过程记录内容完整、真实，具有配料记录（品名、原料批号）、关键控制点控制记录、卫生控制记录等，记录保存期限：3年。符合5.2(ITS)内部设计是否合理？厂界清晰。符合5.3(ITS)内部建筑设施是否合理？是否维护良好？设计合理，维护良好。符合5.4(ITS)设备设计、安装是否合理？是否便于清洁维护？安装设施合理，便于清洁维护。符合6.2(ITS)应提供充足的饮用水，或者水应经适当处理以防污染，满足食品包装生产过程要求。食品包材生产组织应对与食品包材直接接触的水（包括冰或蒸汽）或清洁用水建立要求，并按要求监控。非饮用水应有一个单独的系统，标识，不与饮用水系统连接，并防止逆流到饮用水系统。生产用水满足要求。符合受审部门：生产部审核员*标准条款