食品安全管理体系内审检查表(食品安全小组)范文.docx
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1、XX食品有限公司文件编号NJAK/NS-10-2023内审受审查部门食品安全小组食品安全管理体系内审枪查表依据GB/T27341、ISO22000、IS0TS22002-O1等标准编制。编制:XXX审核:XXX批准:XXX发文日期2023年7月28日生效日期2023年7月28日-分发部门管理层、办公室、品控部、生产部(含仓库)、采购部、供销部、食品安全小组受审部门:食品安全小组审核员标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合6.1应对风险和机遇的措施(E)应对风险的措施,目标及实施识别了风险和机遇,主要风险为小组成员知识不足,危害分析不充分,控制组合措施不合理,导致食品安全危害水平提高。根据分
2、析识别,建立了应对措施,如下:1)完善食品安全小组成员,覆盖企业所需知识面,经常内/外部培训,定期岗位能力评价,以期满足要求。如确实需求,可外聘专家支持。2)危害分析、HACCP计划、控制组合措施等每年验证,发现不可控及时调整,确保体系运行正常,危害控制及控制组合措施等控制有效。符合7.4沟通(F)沟通公司制定了信息沟通控制程序,规定了沟通职责。内部沟通采用交谈、会议,电话,文件、记录传递等方式。该方式目前能有效沟通。当原料,供方,设备,场所,环境,清洁方法,人员,法规等发生变化,保持与食品安全小组的沟通。内部沟通频次和时间相对机动灵活,以迅速高效为原则。外部沟通以组长为主,各部门参与进行,沟
3、通食品安全相关信息,并及时内部反馈。目前沟通比较顺畅。符合7.1.5食品安全管理体系的外部开发要素(F)外部开发要素组织生产配套设施设备齐全,工艺/检测技术成熟,按照企业标准及行业规范进行生产和服务,满足顾客和适用的法律法规要求,暂无外部开发要素。符合受审部门:食品安全小组审核员标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合8.1 运行策划和控制(F)8.2 前提方案(PRP)(F)8.3 良好卫生规范(H)4.1总则(H)运行策划和控制前提方案(PRPs)良好卫生规范策划的安全产品的实现过程:前提方案的确定、成立食品安全小组、进行产品描述(包括原料、包材及终产品)、绘制和确认生产流程图、对过程步
4、骤和控制措施进行描述、危害识别、评价和分析、建立操作性前提方案、建立危害控制计划食品安全小组依据食品安全国家标准食品生产通用卫生规范GBM881-2013等要求,对公司的车间内外环境、设施、车间布局及其配套设施,原料和辅料、内包装材料的采购、运输和贮存等环节控制,车间、仓库卫生控制要求等进行诊断、改进以满足生产安全产品的需要,并配备相应的检测设备,以监控和验证生产过程与终产品的安全。建立良好卫生规范(GMP+SSOP)文件及相关实施记录,2023年进行有评审及验证。依据HACCP原理建立IIACCP计划文件,见2023年度对HACCP计划进行确认和睑证。符合8.5.1实施危害分析的预备步骤(F
5、)4.2预备步骤(H)实施危害分析的预备步骤提供食品安全小组成员名单:分别来自品控、生产、销售、化验和采购等部门岗位。相关食品安全管理成员均具备该岗位多年的工作经验,各组员职责清晰。查原料、辅料和与食品接触的材料描述:查终产品特性:详略程度满足要求。查生产流程图:有产品生产流程图,内容包括了从原料、辅料和内包装材料直至加工贮存的所有步骤、对辅料的投入点、返工点、循环点、废弃物排放点均有描述,并经现场验证确认,其科学合理可操作,且实施了对每个加工步骤和控制措施进行了描。符合受审部门:食品安全小组审核员标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合8.5.2危害分析(F)8.5.3控制措施和控制措施组
6、合确认(F)4.3.1危害分析(H)4.3.2控制措施的制定(H)4.3.3危害分析工作单(H)危害分析查危害分析:包括了产品加工各步骤、潜在危害(物理的、化学的和生物的)、显著性(是/否)、判断依据、控制措施、是否是CCP点/0PRP点,按照每类产品的生产流程图进行了逐步进行了描述。符合8.5.4危害控制计划(HACCP/OPRP计划)(F)4.3.4HACCP计划(H)危害控制计划(HACCP/0PRP计划)经识别、评价和分析得出:CCP:配料、油炸、煮制、金属探测、熟渍、漂烫。OPRP:包材消毒。公司为实现对各项危害的有效控制,符合前提方案的要求,制订了操作性前提方案、原辅料验收作业指导
7、书等操作性前提方案,各方案都规定了要求、监控和纠正等内容。查危害控制计划,内容符合。符合8.8.1验证(F)4.5HACCP体系验证(H)3.12食品欺诈(H)3.11食品防护(H)有关PRPs和危害控制计划的验证。防欺诈的验证公司制订了验证活动策划、实施和评价程序,规定了:在HACCP计划和操作性前提方案中的控制措施在实施前或变化及时进行确认,以确保其科学性和可操作性,在体系运行后,对HACCP计划及其它控制措施实施脸证,每年进行一次食品安全管理体系内审,以确保其符合性和有效性。建立有食品防欺诈控制程序,见2023年食品防欺诈验证建立有食品防护计划,定期对防护计划进行验证。符合受审部门:食品
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