部门整体支出基础数据及绩效评价指标体系.docx
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1、部门整体支出基础数据及绩效评价指标体系附件1盖章:部门基本情况表部门名称部门职能职能简述:近三年单位职能是否出现过变化:有口无口如出现过变化,请简述变化内容:部门基本信息(截止2018年12月31日)成立时间职能部门个数在职员工人数外聘人员人数单位负责人:联系人:联系电话:部门财务信息XXX年初预算数XXX年决算数XXX年初预算数XXX年决算数2018年初预算数一、部门预算:其中:1.三公经费支出:2.人员经费支出:金额单位I万元3.政府采购支出:二、资金来源:1.财政拨款:2.事业收入:3.其他资金:需要说明的其他问题部门负责人:填表人:填报日期:附表2-1盖章I2018年度部门职能分解完成
2、情况表(可细分为各科室、含所属单位职责)序号部门职能内容年初工作目标内容年末目标完成情况完成时间上年度是否有同样的工作内容?123456789101112附表2-2:2018年度部门重点项目情况表(可按金额50万以上或其他标准确认,无重点项目可不现列)盖章:单位:万元序号项目名称项目内容简述文件依据项目预算金额占当年部门预算%上年本项目预算金额1234合计附件3章:部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准级标一指二级指标三级指标评分标准评分依据及简要说明得分投入(15分)部门预算配置(15分)财政供养人员控制率(5分)在职人员控制率=(在职人员数/编制数)100%o目标值100%;达到目标值得5
3、分,每超出1个百分点扣1分,扣完为止。请填写具体数值,详细计算公式和过程。“三公经费”变动率(5分)“三公经费”变动率=1(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额)100%o目标值W0,达到目标值得5分;“三公经费”变动率0,每超过1个百分点扣0.5分,变动率达10%以上的得零分。请填写具体数值,详细计算公式和过程。重点项目支出安排率(5分)重点支出安排率二(重点项目支出/项目总支出)100%o重点支出安排率90%,计5分;80%(含)-90乐计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70乐计1分:低于60%不得分。重点项目可按金额50万以上或其他标
4、准。过程(40)分部门会计核算管理(20分)预算完成率(4分)预算完成率=(预算完成数/预算数)100%o目标值21005达到目标值的得3分;100%-90%(含),得2分;90%-80%(含),得1分;低于80%不得分。请填写具体数值,详细计算公式和过程。预算调整率(4分)预算调整率=(预算调整数/预算数)100%o目标值为10%上限;未超过目标值得4分,超过目标值上限的每增加1个百分请填写具体数值,详细计算公式和过程。点扣0.3分,扣完为止。支付进度率(4分)全年支付进度=部门全年实际支出(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)100%o全年进度:结果100%,得4分;100
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