道县总工会2020年部门预算草案编制说明.docx

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1、道县总工会2023年部门预算（草案）编制说明一、部门基本概况（一）、职能职责1、主要工作职责根据中国工会章程规定，本单位主要工作职责是：维护广大职工的合法权益。2、2023年主要工作任务2023年主要工作任务及目标是：2023年，是我县实现跨越式发展的关键时期，是全县工会组织展现新作为，工作再上新台阶的重要机遇期。全县工会工作紧紧围绕中心，服从服务大局，团结动员广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，为“建设全省经济强县，共创和谐美好新道州”而努力奋斗。一是深入学习贯彻党的“十九大”会议精神，把全县广大干部职工的思想和行动统一到以习近平总书记新时代中国特色社会主义精神上来，把智慧和力量凝聚到加快道

2、县经济社会发展的各项任务上来。二是深入扎实开展党的群众路线教育实践活动。贴近中心促发展，贴近职工办实事，贴近基层搞服务。增强党性原则，坚定理想信念，改进作风，提高能力。年内为全县职工办成十件好事。三是全面深入做好企业的工会组建和企业工资集体协商工作，结合“企业服务年”要求，争取在企业工资集体协商工作中做出亮点，打出品牌，实现劳资和谐，促进社会和谐发展。年内续签工资集体合同360家。四是围绕县委、县政府中心工作任务，广泛开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，把党组织的关怀，职工群众的需要和推动项目建设，企业发展有机结合起来。全年为全县职工提供100万元的帮扶救助资金。五是继续深入开

3、展群众性经济技术创新活动，引导动员职工立足本职岗位，提高技术水平，争创一流工作、一流服务、一流业绩，推动全县经济社会又好又快发展。广泛开展创建“工人先锋号”、“安康杯”、“芙蓉杯”竞赛等活动，充分发挥工会组织的重要作用。在创先争优活动中，争取荣获三个一等奖。六是强化工会维权机制建设，依法维护职工合法权益。进一步健全与政府（行政）联席会议制度和劳动关系三方协调机制，发挥两个机制作用，完善职代会和厂（政）（校）务公开制度，落实职工群众的知情权、参与权、表达权和监督权。（二）、机构设置部门机构设置：办公室、维权部；行政编制人员5人，工勤人员1人。实有行政编制人数6名，工勤人员1名。二、部门预算单位构

4、成纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：道县总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有道县总工会本级。三、部门收支总体情况2023年道县总工会收支预算整体情况说明。2023年本单位收入预算138.43万元，支出预算138.43万元，收支平衡。其中：工资福利支出73.63万元，工会经费64.8万元。1、收入预算:2023年收入预算为138.43万元，比2019年增加19.37万元，增长16.3%；其中：财政拨款138.43万yco2、支出预算：2023年度预算支出安排138.43万元。其中：工资福利支出73.63万元；办公费4万元；印刷费1万元；

5、手续费1万元；水费1万元；电费15万元；邮电费1万元；物业管理费1万元；差旅费2万元；维修费2万元；会议费1万元；培训费1万元；公务接待费5万元；劳务费2万元；委托业务费24万元；工会经费15万元；福利费5万；其他交通费4.8万元；其他商品和服务支出2万元；资本性支出4万元。3、一般公共预算拨款支出决算2023年一般公共预算拨款收入138.43万元，具体安排情况如下:1、基本支出：基本支出共计134.43万元；其中工资福利支出73.63万元，一般商品和服务支出60.8万元。2、项目支出：项目支出共计4万元；其中其他支出4万元。4、“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算5万元，其中：因公出

6、国（境）支出0万元；公务接待5万元；公务用车运行维护费0万元。公务接待费与上年持平。四、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2023年本单位机关运行经费60.8万元，比2018年预算增加0.8万元，上升13%。主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、办公设备购置费等日常公用经费。2、“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算5万元，其中：因公出国（境）支出0万元；公务接待5万元；公务用车运行维护费0万元。3、政府采购情况2023年道县总工会政府采购预算总额0万元。4、名词解释“三公经费”是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行使用维护费、公务接待费等三项具体经费。5、国有资产占用情况2019年止，我单位国有资产总额809.07万元，其中固定资产为327.16万元，流动资产0万元，净资产为327.16万元。占用的固定资产主要有：（1）土地房屋及构筑物4000平方米，250万元，其中房屋构筑物4000平方米，价值250万元。6、预算绩效情况说明按照财政部门预算绩效管理工作部署，2023年我单位推行部门整体和20万元以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款138.43万元，其中20万以上项目绩效目标0个,涉及一般公共预算拨款0万元。