机械制造企业安全生产双重预防机制建设通用要求、风险分级管控、隐患排查治理效果评估检查表、评估报告.docx
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1、附录A(规范性附录)通用要求效果评估检查表表A规定了通用要求效果评估评估检查的要求表A通用要求效果评估评估检查表评估要素评估要求评分细则应得分实得分扣分记录5.1.1机构与职责5.1.1.1应设置负责双重预防机制建设的领导小组和管理部门,并应明确工作成员和相应的工作职责。1 .查阅文件资料:1)未成立领导小组扣10分,未设置管理部门扣5分。2)未明确主要负责人及其职责的扣10分。3)未明确各级各类人员职费的,一人次扣2分。4)工作人员配备不合理或未配备的,如缺少安全、工艺、设备、电气等专业技术人员,每发现一项扣2分。2 .现场人员询问和抽查考试:主要负责人不清楚应履行的职责,一人次扣5分;其他
2、人员不清楚用履行的职贲,1人次扣1分。155.1.1.2主要负责人应组织开展双重预防机制建设和运行工作,并应对效果负出M查阅文件资料:1)主要负责人每少召开一次或缺少会议纪要的扣10分。2)主要负责人未对双重预防机制建设和运行中出现的问题研究、决策,一项扣2分。3)企业双重预防机制建设未达到预期目标扣5分。155.1.1.3应建立全员双重预防机制建设和运行贡任制。现场人员询问和抽查考试:1)部门负责人未履行规定职责,一人次扣5分;部门其他人20评估要素评估要求评分细则应得分实得分扣分记录全员应熟悉并履行个人在双重预防机制建设和运行中的职责。员未履行规定职责,一人次扣2分。2)岗位员工一人次不熟
3、悉岗位职责扣1分,不履行岗位职责扣2分。5.1.1.4企业可建立专家组或外聘专家,为双重预防机制的建设和推进工作提供技术支持。1查阅文件资料:未建立专家组或外聘专家的,扣10分。2.现场人员询问和抽查考试:专家组或外聘专家未指导企业开展双重预防机制的建设,一人次扣1分。10小计605.1.2方案和目标5.1.2.1应制定双重预防机制建设和运行的总体方案、年度方案和推进目标。1查阅文件资料:1)未制定总体或年度方案扣10分。2)未制定年度推进目标扣5分。2.现场核查:年度方案和推进目标一处与企业实际不相符扣1分。155.1.2.2方案应满足双重预防机制建设和运行的需求,目标的制定和分解应遵循SM
4、ART原则;方案和目标应符合企业的实际情况。应提供保障实施方案和实现目标的资源.1 .查阅文件资料:1)总体或年度方案不能满足双重预防机制建设和运行的全过程、全要素需求,一项扣1分:2)制定的方案与企业实际情况不符合,一项扣1分。3)目标的制定和分解未遵循SMART原则,一处扣2分。2 .现场核查:资源保障不能满足机制建设和运行需求的一处处扣5分,未落实的一处处扣2分。205.1.2.3应定期对方案和目标进行诊断、考核,并对出现的问题及时纠正。1查阅文件资料:未对方案和目标进行年度、半年诊断的,一次扣6分。月度缺少诊断的,一次扣2分。15评估要素评估要求评分细则应得分实得分扣分记录2.现场核查
5、:对出现的问题未及时纠正的,一处扣2分。5.1.2.4应实现目标。1 .查阅文件资料:1)年度目标未实现的,扣20分。2)单项目标未实现的,每项扣5分。2 .现场核查:一处未实现目标,扣2分。20小计705.1.3文件化管理5.1.3.1应制订适合本企业双重预防机制建设和运行的制度、企业标准等文件,文件应有效,且具有可操作性。1 .查阅文件资料:1)制度、企业标准等文件未制定的,每项扣5分;与企业实际不符的,每项扣5分。2)制度和标准至少包括:(1)建立执行安全生产责任制;(2)建立执行风险分级管控制度;(3)建立执行隐患排查治理制度;(4)建立风险辨识管控清单;(5)建立隐患排查治理台账:(
6、6)绘制风险分级四色(红橙黄蓝)分布平面图;(7)绘制岗位作业风险比较四色(红橙黄蓝)柱状图:(8)设置企业重大风险公告栏;(9)制作岗位风险管控应知应会卡;(10)制作岗位事故应急处置卡。2 .现场核查:文件为非受控文件或不具有操作性的,每处扣2分。15评估要素评估要求评分细则应得分实得分扣分记录5.1.3.2企业的制度、企业标准等文件规定内容应完整,并应指导企业双重预防机制建设和运行。查阅文件资料:1)制度、企业标准等文件规定内容不完整的,每项扣2分。2)文件未得到有效执行的,每处扣1分。155.1.3.3企业应建立并保持双重预防机制建设和运行的档案资料,档案资料应完整、有效。电子档案应支
7、持查询和检索。查阅文件资料:1)档案资料未建档或未持续保持,每项扣2分。2)档案的保管有效期未达到三年的,每项扣2分。3)电子档案不能支持查询和检索的,每项扣2分。10小计405.1.4事故(事件)管理5.1.4.1事件应逐年递减。1查阅文件资料:1)发生一人次死亡事故扣30分;2)发生一人次重伤事故扣10分:3)其他不安全事件与上年度相比每上升20%扣5分。2.现场核查:发现事故瞒报一起扣30分。305.1.4.2事故发生后,应按照“四不放过(即事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和广大群众没有受到教育不放过、事故没有制订切实可行的整改措施不放过)”原则处置。1 .查
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