征期增值税抄报税反写清卡操作流程.docx
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1、8月征期增值税抄报税反写清卡操作流程8月征期已开始!征期截止时间为8月15日,会计实操文库为大家整理了抄报税步骤快来阅读收藏吧!征期日历2023PAUGUSTJSUN日MoNTUE二WED三THU四FRI五SAT六1II.1N;;4息z6.T7.TTJHkJ1I1JhimT1Ii11d1ij器J20T21T22T23初五初六七夕工处督11d1Ij27T2829j30十二十三【十四中元节1H-15H申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金、世界文化遗产门票收入
2、,彩票公益金、彩票业务费代收金税盘O1抄报方法(1)上报汇总情况1:网络正常情况下,月初首次登陆开票软件,会自动进行汇总上传和远程清卡工作,提示如下:汇总信息O汇总报送已成功!发SM妾五数份散止数金破止数税鼓负散位数负数金破负取税酸attra&fT*4ft埔值税专用发票32101.83229.1700.0.O0.000.增值税苦通发票31312.84158.1600.0.Oo.0.墙酒税电子音通发票21500.00175.0000.0.Oo.0.ta值税等通发票(卷票)2976.70123.3000.000.Oo.0.机动车销詹统一发票188495.5811504.4200.0.Oo.0.二手
3、车销售统一发票11000.-00.-Oo.我知道了可在网情况2:上个月开具的发票部分或全部未上传成功,则系统无法自动完成抄报税。络连接正常情况下待发票上传完成后,点击汇总处理一一汇总上传按钮。(2)申报需要申报的纳税人可通过电子税务局申报网站或办税大厅进行纳税申报。、找错嬴赢隹办单位:国家税务总局湖北省税务局地址:湖北省武汉市武昌区姚家岭231号电话:12366站标识码:bm29170017鄂ICP蓄05010861号鄂公网安备42010602002586号(3)清卡申报成功后再次登录软件自动完成清卡操作,提示金税设备已完成清卡操作代表月初清卡已完成。O远程清卡成功!02查询抄报税完成状态小规
4、模与一般纳税人查看方式一致。登录开票软件,点击汇总处理一一金税设备状态查询菜单,查看相应票种的锁死日期,锁死日期为下个月,汇总报送资料为无,同时符合这两项条件,则表示本期抄报税成功。110101999999042X)吟I1OOOOO寸00分(aM)vz0.42_zs.202304汇怠an传出上次汇总报送日期:2023年08月01日00E汇总报送起始日期:2023年09月01日汇总报税资料:无或者您只看锁死日期更新到2023年09月,汇总报税资料无此状态说明您2023年08月已经完成清卡工作金税设备状态查询增值税IS遹发票增值税电子普通发票是否到汇总期是否到被死期离浅限额商却余金款空张开案限额锁
5、死日期上次汇总报送日期汇息报送台日期汇总报送成功标志购入发票信息退回台信息未到汇息期未更肺死朗5OaoOO.00元500,000.00元99,999.99元2023-09-152023-08-0100:002023-09-01无注意汇总上传和远程清卡必须是在计算机联网状态下操作;检查上月开具的发票报送状态都为:已报送;小规模纳税人和一般纳税人,不论上月是否开票,每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报(小规模季报月14、7、10月需要季报)然后再清卡,否则金税盘会锁死,影响正常使用,造成逾期处罚;远程清卡提示【F50006】核心征管系统:增值税未申报或未比对,需要
6、登录网上申报软件进行申报,申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。税控盘报总税控盘抄报步骤一般纳税人抄报税步骤:小规模纳税人抄报步骤O1自动抄报提示开票软件网络稳定的前提下登录开票软件自动上报汇总,申报完成后,再次登录开票软件,开票截止时间自动顺延至2023年9月15日。如下图所示:若自动抄报未成功,或开票截止时间未更新,可参照手工抄报步骤进行抄报。详细抄报步骤请看下方102手动抄报提示上报汇总:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。网上申报:通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。(季报纳税人无需此项操作)注:若申报过程中遇到问题,建议咨询申报系统客服。反写监控:申报成
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