业务制度-采购管理制度.docx

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1、物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为宣传部各项工作服务，特制定本制度。第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照中华人民共和国政府采购法和省、市政府采购管理办法执行。第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到,又要精打细算，避免损失和浪费。第四条全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做

2、好服务工作。第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下：（一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。（二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管副部长提出采购意见和建议，由办公室主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导

3、或部长办公会审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。采购完成后，由办公室物资管理人员、纪检人员和采购申请部门人员对物资验收入库登记，并在采购申请部室办理完物品领取登记后，建立好使用台账。政府采购目录内的物资采购流程图第八条采购物品到货后验收人员需开展验收，验收采购物品的名称、型号、批号（编号）规格、数量、是否能够正常使用等信息，并签订签收意见单，验收合格后，验收单同发票、审批单等报销凭证送至财务审核，审验合格后予以报销。验收不合格的，做退货或调换货处理，直至验收合格，方可走报销程序。第三章物品管理第九条办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报领制度，由办公室

4、派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。办公室物资管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管后勤副部长，并在党支部会上通报。第十条采购的各种物资只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。第十一条办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法，所有固定资产由财务室建档立帐，逐一清点编号造册。第十二条人员调动或离退休后，应自觉交清个人经管使用的公用物品，不得私自占用或故意损毁。第十三条因个人原目，造成领、借用物品丢失、损坏的,由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。第四章附则第十八条本制度自发布之日起施行。I