黄原胶标识和可追溯性制度.docx

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1、黄原胶车间标识和可追溯性制度1目的对黄原胶车间原辅材料、半成品和成品及其监视和测量状态进行适当的标识,确保在产品形成过程中实现可追溯性，防止非预期的使用和交付。2范围适用于本车间从原辅材料进厂、生产过程到成品出厂全过程状态的标识和可追溯性活动。3职责生产车间负责对原材料、半成品、成品进行标识。4程序4.1标识的使用方法与实施4.11生产过程中，各相关工段负责各自区域内原辅材料、生产过程中产品标识管理和维护。产品检验状态分为合格、不合格、待检和待处理四种。4.1.2半成品、成品标识卡上及时填写产品检验状态。4.1.3原辅材料采用标签、卡片结合分区挂牌方式进行标识，其内容包括品名、规格、数量、来源

2、、生产批号或进货日期。4.1.4原材料包装：原料已经部分使用后，重新封好剩余部分，更新标识信息，保持追溯性。4.15中间产品、半成品采用标签、分区存入，结合岗位操作记录及相应检验记录进行标识，内容包括名称、数量、生产批号、检验状态（已检或待检）等。4.1.6成品根据质量检验报告、合格证相结合方式分区挂牌进行标识，内容包括名称、批号、数量、检验状态等。4.1.7产品标识管理4.1.7.1 各生产工段、库房注意标识的保护。产品批次更换后及时更新标识，更换下的标识收集起来销毁报废，防止其它批次错误使用或混入产品中。4.1. 7.2如果发现标识不清或不明时，进行检验确认并重新标识。4.1.8仓库管理员

3、在产品发货时，填写发货统计汇表，对其中的发货日期、客户名称、数量、规格、发货批号等作详细的记录。4.2追溯方法4.2.1批号规定：4.2.1.1生产批号规定：生产批号组成：-示例生产批号：06041520前四位数字代表：生产年月（06年4月）；第五、六位代表发酵罐号（南线315#发酵罐）；第七、八位代表本条生产线本月生产批次（南线本月第二十批发酵罐编号：北线301#312#,南线313#324#；如北线305#计为05,南线315#记为15；注：内部单批产品调配至山东公司的，在生产批号前加大写“N”。4.2.1.2混合后过程产品批号规定：混后批号组成：XX-XXXXXXX-XX示例生产批号：N

4、H080604050第一位字母代表生产地（N代表内蒙黄原胶工厂）；第二位字母代表生产品种（G代表工业级，H代表食品级）；第三至六位数字代表生产年月（08年6月）；第七至九位数字代表产品规格，相应数字代表相应目数（040代表40目、080代表80目、120代表120目、200代表200目），第十、H一位数字代表本月混合产品生产批次。注：二车间是:NH20080604050第一位字母代表生产地（N代表内蒙黄原胶工厂）；第二位字母代表生产品种（G代表工业级，H代表食品级）；第三至八位数字代表生产年月（2008年6月）；第九至十一位数字代表产品规格，相应数字代表相应目数（040代表40目、080代表8

5、0目、120代表120目、200代表200目），第十二、十三位数字代表本月混合产品生产批次。4.2.1.3发货批号：出口发货批号按商检要求由国贸部确定且与混后批号相对应;内销产品发货批号直接采用混后生产批号，详见4.2.1.2；4.2.14原辅材料批号：车间根据检测技术中心原材料检验单中编制的原料批号进行标识。4.2.2合格证内容4.2.2.1出口产品标签上的生产批号按商检要求由国贸部确定；4.2.2.2内销产品合格证上的批号为混后批号；4.2.2.3检验报告单按照入库批号填写追踪。4.2.2.4产品追溯路线（依据生产日期及批号进行追溯）：产品合格证、检验报告单（批号）一产品发货记录一包装生产

6、记录（混后批号）一产品入库记录一提取生产记录（生产批号）一发酵生产记录（生产批号）一原料记录一原辅材料质检单一原辅材料厂家提供质检单（随货同行）。4.3成品包装标签的控制4.3.1产品标签信息如生产商的名称和地址，产品的批号、净含量、保质期、贮存条件、使用说明、认证信息等，由销售人员与客户沟通后进行确定并报计划定制，粉碎包装工序根据销售人员确认信息的要求，报计划定制产品包装袋。4.3.2粉碎包装工序根据发货要求和标签信息准备发货产品，产品包装之前由品管部进行样品检测，产品合格后进行包装，确保产品各项指标与客户要求一致。4.3.3发货批次完成后，该批次对应的标签使用数量、剩余数量及销毁情况做记录，如果有剩余，由喷码人员做销毁处理：剩余标签上画“X”或用剪刀绞碎后报废，防止错用在以后的发货产品上。4.3.4成品包装袋使用的数量、批次等信息在喷码记录中准确记录，喷码员工正确设置喷码机，禁止错喷信息、多喷包装袋数量等。4.4每年至少进行两次追溯演练，包含物料平衡信息，为降低粉尘架设风机被风机抽走1%,粉碎混料接料落地料1%,粉碎粗料6%以内。