行政事业单位建设项目管理风险点及主要措施一览表.docx
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1、行政事业单位建设项目管理风险点及主要措施一览表流程关键环节风险点主要防控措施责任主体立项缺乏可项行性研究或建设项目属于重大经济事目者可行性研项,决策应当由单位领导管究流于形班子集体决定,适用集体理式,决策不研究、专家论证和技术咨当、审核审询相结合的议事决策机项目批不严、盲制;单位负责人决策目上马,导项目决策程序、相关责致建设项目任、决策过程和各方面意难以实现预见要形成书面文件,妥善期目的,甚保管,落实项目决策责至导致项目任。失败项目未经过项目有效审核,建立项目审核机制建设项目归审核项目设计方口管理部门案不合理,岗位设置上,建设项目文项目审核机概预算脱离档的编制与审核应当相互构实际,技术分离;方
2、案不能落审核工作由具备相关技术实等,导致和专业知识的专家参与或建设项目质委托具有相应资质的中介量存在隐机构进行审核,出具评审患、投资失意见;控的问题负责审核工作的机构或人员应当对出具的审核意见或评审意见承担责任。招投标过程建立建设项目招标管理制存在串通、度,明确招标范围和要暗箱操作或求,规范招标程序,发布商业贿赂等招标公告建设项目归招标舞弊行为,需要编制项目标底的,财口管理部门管理可能导致招会部门要对标底计价内财会部门标工作违法容、计价依据进行审核违规,以及对标底进行保密,落实保中标人实际密责任难以胜任等风险开标要委托公证机构进行检查和公证组成评标小组负责评标,评审小组成员对出具的评审意见承担
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