绩效自评价022年度常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目专项债券年度绩效自评价表.docx

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1、附件1：绩效自评价表2023年度常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目专项债券年度绩效自评价表项目累计发行专项债券总额（亿元）4项F1已实际使用专项债券总额（亿元）3.82度体标年总目预期目标实际完成情况13门诊病房综合楼完成地下室结构施工（正负零）：24感染楼3&垃圾房完成主体封顶，进入装饰阶段施工。均按计划完成一级指标二级指标评价年度绩效目标自评完成情况三级指标目标指标值实际完成值分值得分评分依据过程资金管理指标1：资金使用规范性符合规定符合规定141.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定：2.债券资金拨付是否有完整的审批程序和手续：3.专项债券支出是否按规

2、定用途使用，专款专户：4债券资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列等情况,每发现一处违规扣1分,扣完即止。指标2：资金到位率IOOK100%I4资金到位率大于等于100%得满分，9帙至100%区间内每降低一个百分点扣0.1分：90%以下每降低一个百分点扣0.2分，扣完即止。组织实施指标1：制度健全性合理健全合理健全I41.制定合理、健全的财务管理制度，得2分，制定了相关的财务管理制度，但不够健全，得1分；2.制定合理、健全得业务管理制度，得2分，制定了相关的业务管理制度，但不够健全，得1分：3.未制定相关制度的，不得分。指标2：制度执行有效性合理有效合理有效141.是否遵守相关法律法规和相关管理规

3、定；2.项目调整及支出调整手续是否完备：3.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否到位：4.项H从预算编制、立项申请批任、可行性研究方案等文件是否完整归档。每发现一处扣1分，扣完即止.产出数数量标指标1：新增床位数IOOo张IOoo张43.51按设计标准达到建成数量得满分，每少IO张床位扣0.1分；2.工程未竣工验收，按照进度计划评分，每落后计划进度一个百分点扣0.1分，扣完即止。指标2：新增停车位1260辆1260辆43.51按设计标准达到建成数量得满分，每少50个停车位扣0.1分：2.工程未竣工险收,按照进度计划评分，每落后计划进度一个百分点扣07分，扣完即止.质垃指标指标1：验收合格

4、率100%100%551.完成竣工验收的，达标得满分，不达标不得分：2.工程未竣工验收的，按工程进度考核，每落后计划进度一个百分点扣0.1分,扣完即止.指标2：使用年限210年20年I41.按照设计标准，是否达到使用年限设计，这标得满分：有一项不达标扣1分：2.未完成竣工验收的，按照工程进度考核，每落后计划进度一个百分点扣0.1分，扣完即止。指标3：质量达标率100%100%51.质量达标率达到标准值得满分，每降低一个百分点扣0.1分：2.未完成竣工验收的，按照工程进度考核，每落后计划进度一个百分点扣0.1分，扣完即止。时效指标指标1：开工日期2023年3月2023年3月30按时开工，达标得满

5、分：未按时开工不得分。指标2：竣工日期2024年12月2024年12月331.按时竣工验收，验收合格得满分：2.工程未竣工验收的按进度考核，每落后计划进度一个百分点扣OJ分，扣完即止。成本指标指标1：成本节约率1%1%33成本节约率达到标准值得满分，每增加个百分点扣0.1分，扣完即止。指标2：成本费用合理合理33根据成本支出考核，每一项不合理费用扣1分，扣完即止。经济效益指标1：新增医疗收入27亿元27亿元54.5达标得满分：每降低一个百分点扣0.1分,直至扣完。指标2：增加门诊人约100万人次约100万人次54.5达标得满分：每降低个百分点扣0.1分,效益次直至扣完。指标3：增加出院人次约5

6、万人次约5万人次54.5达标得满分：每降低一个百分点扣01分,直至扣完。社会效益指标1：就医环境提升提升14根据群众满意度，满意度90%以上得满分:90%以下每降低一个百分点扣0.1分，扣完即止。指标2：医疗技术水平提高提高11根据新增医疗服务项目考核，“显著提高,得满分：“提高”得80%；“一般”得60%；“不显著”不得分。指标3：公共卫生防控救治能力提高提高14根据实际情况综合判断，达标得满分，每降低一个百分点扣01分，扣完即止。生态效益指标1：新增绿化面积22470平方米22470平方米32.5根据工程进度判断，完工达标得满分：工程未完工按照工程进度计划考核，每低于计划进度/百分点扣0.

7、1分，扣完即止.指标2：增加污水处理量N700吨/天2700吨/天32.5根据实际情况判断，达标得满分；每降低一个百分点扣0.1分，扣完即止。指标3：绿色建筑应用显著显著33根据实际情况综合判断，“显著”得满分:“较显著”得80%：“一般”得60%；“不显著”不得分。可持续发展指标1：提供医疗服务长期长期14根据实际情况综合判断，“显著”得满分；“较显著”得80%：“一般”得60%；“不显著”不得分。指标2：偿债能力高高14项目收益是否能够覆盖债券本息，项目收益覆盖融资本息倍数大于等于12,每减低个百分点扣0.1分，扣完即止。满意度服务对象满意度指标1：群众满意度90%90%33达标得满分，满意度低手90%每降低一个百分点扣0.1分，扣完即止。指标2：职工满意度90%90%33达标得满分，满意度低于90%每降低个百分点扣0.1分，扣完即止.总计IOO93.5