经典D级压力容器制造程序文件汇编.docx

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1、目录序号文件编号文件名称页码1.NJYD/CX-2017-01管理评审控制程序22.NJYD/CX-2017-02文件和记录控制程序53.NJYD/CX-2017-03合同控制程序104.NJYD/CX-2017-04设计控制程序135.NJYD/CX-2017-05材料、零部件控制程序166.NJYD/CX-2017-06工艺控制程序217.NJYD/CX-2017-07焊接控制程序268.NJYD/CX-2017-08热处理控制程序319.NJYD/CX-2017-09无损检测控制程序3310.NJYD/CX-2017-10理化检验控制程序3711.NJYD/CX-2017-11检验与试验

2、控制程序4112.NJYD/CX-2017-12设备和检验与试验装置控制程序4613.NJYD/CX-2017-13不合格品（项）控制程序5014.NJYD/CX-2017-14质量改进与服务控制程序5315.NJYD/CX-2017-15人员培训、考核及其管理控制程序5716.NJYD/CX-2017-16压力容器表面处理控制程序5917.NJYD/CX-2017-17执行特种设备许可控制程序6318.附件通用工艺规程目录66压力容器制造程序文件NJYD/CX-2017-01管理评审控制程序编制：李晓珍审核：王立伟批准：蔡小兵2017-01-01发布2017-02-01实施南京裕达化工机械有

3、限公司发布21 .目的和适用范围1.1 对公司质量体系进行评审，确保体系的持续适用性、充分性和有效性。1.2 适用于本公司对质量保证体系的评审。2 .职责2. 1总经理负责主持管理评审，签发评审报告。2. 2质保工程师负责向总经理报告质量体系运行情况。2.3 企管科负责管理评审的组织准备工作，整理评审报告，并负责纠正和预防措施的跟踪验证。2.4 各相关部门负责收集提供评审所需的资料，并负责评审的纠正和预防措施的实施。3.相关文件3. 1TSGZ0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求3.2NJYD/SC-2017质量保证手册4.工作程序4. 1管理评审时机4.1.1 正常情况

4、下，管理评审在每年12月份进行。4.1.2 当发生下述情况时，由总经理决定，适时进行管理评审：a）社会环境、市场需求发生较大变化；b）公司组织机构或资源等发生重大变动；c）出现重大安全、质量/环境事故；d）顾客提出严重的投诉：e）法律、法规、标准及其它要求发生较大变化时；f）质量体系产生系统性失效：g）质保工程师提出建议时。4. 2管理评审的内容:一般包括以下内容：a）质量方针的适宜性：b）质量目标和质量保证措施实施情况；c）重大质量、安全事故的处理；d）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议）：e）顾客投诉的处理；f）纠正和预防措施实施情况；g）过程控制能力：h）体系各项活

5、动，配备的资源是否适宜；i）内部体系审核报告、质量分析报告：j）体系的要素及相应文件是否有修订的必要；k）对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价；I）上次评审以来，外部评审检查报告。4. 3管理评审的准备4.3.1 企管科负责通知各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。4.3.2 企管科负责收集、整理各部门准备的资料，并根据收集的资料确定评审的具体内容，经质保工程师审核，总经理批准后，将评审会议的时间、地点、评审内容电话通知参加评审的人员。有关人员根据评审内容准备相应的书面资料。4.4评审4.4.1评审会议4.4.1.1总经理主持评审会议，相关部门负责人及有关人员参

6、加。4.4.1.2参加会议的人员对管理评审通知中列出的评审内容进行评审。4.4.2评审结论4.4.2.1总经理对评审内容作出结论（包括进一步调查、验证）.4.4.2.2总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整等与评审内容相关的要求）。4.4.2.3企管科负责管理评审会议记录。4.5管理评审报告451企管科根据管理评审会议记录，编写管理评审报告，经质保工程师审核后，提交总经理批准，并发至相关部门。4.5.2评审报告的内容包括：评审目的、评审时间、参加评审人员、评审的内容和结论等。4.6纠正和预防措施的实施验证责任部门实施管理评审报告中提出的纠正和预防措施，企管科

7、负责组织对其进行效果验证，并形成记录。4.7因质量体系改进而采取的措施，经证实有效，由主责部门负责更新相应的质量体系文件。4. 8评审记录管理评审的相关记录由企管科负责保存。在每年的12月25日存入档案室，保存期限为4年。5.记录5. Injydzqroi-OI管理评审通知单5. 2NJYD/QR01-02管理评审报告5.4NJYD/QR01-04会议记录压力容器制造程序文件NJYD/CX-2017-02文件和记录控制程序编制：李晓珍审核：王立伟批准：蔡小兵南京裕达化工机械有限公司发布NJYD/CX-2017-021 .目的和适用范围1.1 通过对与质量保证体系运行有关文件的编写、审批、发放、

8、更改、保管及作废处置等全过程实施有效控制，从而确保使用的文件均为有效版本，防止误用作废文件。1.2 对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置等活动进行控制，以保证质量记录的完整、真实、有效，为产品质量符合规定的要求和质量体系有效运行提供依据。1.3 适用于本公司与质量体系有关的文件和记录的控制。2 .职责1 .1总经理负责质量手册批准：质保工程师负责程序文件的批准。2 .2质保工程师负责组织质量手册、程序文件及通用工艺规程的编写。2.3企管科负责体系文件、外来文件及管理性文件的发放、更改、控制和管理。2.4技术工艺科负责技术性文件的组织编制、发放、更改、控制和管理。2. 5各

9、有关部门负责本部门有关质量体系文件和所使用文件的管理。2.6企管科是质量记录的归口管理部门，负责全公司质量记录的编号及质量记录的管理和控制。2. 7各职能部门负责本部门质量记录的收集、保管和查阅。3. 8质保工程师负责对质量记录的销毁及作废等的处置实施审批。3.相关文件4. 1TSGZ0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求3.2NJYD/SC-2017质量保证手册4.工作程序4.1文件的控制范围和分类4.1.1文件和资料的控制范围a）与质量体系要求有关的文件；b）与生产许可证要求有关文件。4.1.2 文件的分类：a）质量保证体系文件：质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、

10、工艺规程、操作规程、质量记录等；b）外来文件：法律、法规、安全技术规范、标准等；以及供应商或客户送交的图纸、产品指导性文件。c）技术性文件：设计文件、工艺流程图、工艺操作规程、标签标识图稿、检验规范、操作规程、产品标准、技术标准等。d）监督检验单位提出的监督检验报告、工作联络单、意见通知书等。4.1.3 文件可以呈任何媒体形式，如硬拷贝和电子媒体等。4.1.4 本公司的文件和资料分“受控文件”和“非受控文件”两种。受控文件是指受控于更改的文件，与本公司质量保证体系相关的外来文件均为受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如为了投标等其他目的而分发的文件。4.2文件的控制NJYD/CX-20

11、17-024.2.1编制与审批a）质量手册和程序文件由质保工程师组织企管科编写，质保工程师负责对手册进行最终审核，报总经理批准发布；程序文件由质保工程师批准。b）外来文件由技术工艺科负责收集并归档。c）技术性文件由技术工艺科组织相关人员编写，工艺责任人审批；检验规范由检验和试验责任人审批。d）所有文件都必须结合本公司的实际情况，满足正确性、适用性、可操作性要求，并且由批准者确定执行日期。4.2.2文件标识与编码4.2.2.1标识a）受控文件首页加盖“受控”专用印章（正本原稿除外），并标明发放号（即受控号），非受控类文件首页不加盖“受控”专用印章；b）无“受控”印章标识的质量保证体系文件不得在公

12、司内使用，一旦发现，文件管理员予以没收并按作废文件的处置规定执行。4.2.2.2文件编号a）质量手册编号：NJYD/SC-XXXX（年号）b）程序文件的编号NJYD/CX-XXXX（年号）-XX（序号）C）质量记录的编号Njydzqrxx（程序文件编号）-xx（质量记录序号）d）通用规程的编号NJYD/GC-XXXX（年号）-XX（序号）4.2.3复制受控文件未经批准不得复制。质量手册和程序文件的包制由各部门提出申请，经质保工程师批准后，由企管科执行。4.2.4文件发放、保管及回收4.2.4.1发放a）质量手册和程序文件的发放由企管科按公司范围内的实际使用要求发放给总经理、体系责任人、各部门负

13、责人等，并按文件发放、回收登记表进行登记，文件签收人在登记表上签名；b）管理性文件或技术性文件由各部门按实际需求领用：c）非受控文件的发放由有需要的部门提出书面申请，经质保工程师批准后，由企管科做好发放登记；d）文件发放登记表上的发放号即为文件使用人的受控号，以便于追溯。4.2.4.2保管a）所有文件正本均存放在企管科档案室，各持有者应使用文件的有效版本；b）各部门持有的文件由使用人负责保管，并及时填写受控文件清单，保证相关场所或人员现场使用的文件是有效版本。c）经批准发布的文件应登记编目并归档保存。存入硬盘、光盘的文件应有备份，并作出版本标识，采用密码进行保护，限定查阅及使用范围，由授权使用

14、的人员进行操作。d）任何人不得在受控文件上随意涂改、不准私自出借，确保文件的清晰，易于识别和检索；文件的使用者若调肉公司，向企管科办理文件归还手续。e）直接引用的各类外来文件，由企管科档案室负责办理登记，并填写受控文件清单，加盖“受控”章，发放、传阅及归档保管。f）文件借阅需经企管科批准；外部人员借阅时质保工程师批准；必要时总经理批准。4.2.4.3回收a）因文件破损严重影响使用，文件执有人将原领用的已破损文件交回企管科，在文件发放/回收登记表上登记，企管科在回收文件上盖“作废”印章，与有效文件隔离：b）因文件更改、修订等原因而作废的文件，由原文件发放部门负责回收，并在文件上加盖“作废”印章，

15、与有效文件隔离。4.2.5文件更改a）受控文件的更改由原文件编制部门负责，更改内容填写文件更改通知单，经审核批准后，发放到原文件持有处，执行更改；b）更改后的文件按本程序的4.2.1条审核、批准并注明生效日期；c）更改后的文件标识按4.2.2条,复制发放按4.2.3、4.2.4条；d）修改页应反映文件的最新状态，修改次数用阿拉伯数字0、1、2、3-一顺序表示，版本状态用中文大写字母一、二、三、一一顺序表示。4.2.6作废文件的处置a）作废文件回收后，加盖“作废”印章，需保留的加盖“保留”印章，以便追溯查阅，同时隔离存放。b）确认需销毁的文件，填写作废文件销毁清单，经质保工程师批准后，企管科统一销毁，并由执行人签名。