管理评审程序.docx

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1、管理评审控制程序文件编号版序制订部门制订日期发布日期转版日期总经理核准管代审核负责人审核制订人发行：ISO管理室变更履历表文件编号:P-OO3PageJ文件名称:管理评审控制程序提出部门提出人变更版序变更页次变更内容修订日期ISOA1按新组织架构修订相关职责管理评审控制程序文件编号：P-003页次：11、目的最高管理者按策划的时间间隔对质量管理体系进行评审，以确保其适应性充分性和有效性，保证满足ISO/IATF16949和本公司质量目标的要求。2、适用范围适用于最高管理者对质量管理体系所涉及的所有要求、过程及其业绩趋势的评审。3、职责3.1 总经理负责主持管理评审活动3.2 管理者代表向总经理

2、报告质量体系运行情况，负责管理评审的组织协调工作，以及管理评审实施计划的落实及评审后纠正活动的跟踪、验证、报告工作。3.3 ISo管理室是管理评审的归口管理部门，负责管理评审计划的制定和落实。3.4 相关部门负责准备并提供与部门工作者有关的评审所需资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施。3.5 ISo管理室负责收集、准备管理评审所需材料，保存管理评审中的相关记录、评审报告、对改进措施监督检查。4、术语和定义本程序采用ISo/IATF16949：2016.IS09001：2008确立的下列术语和定义。管理评审：由最高管理者对质量体系有效运行的适宜性、充分性和有效性做出正式的评价。5、关

3、联文件产品审核程序过程审核程序体系审核程序纠正与预防措施控制程序持续改进程序6、作业内容6.1 管理评审频次6.1.1 每年至少进行1次管理评审，二次评审间隔时间不超过12个月；6.1.2 当质量体系发生下列重大变化时，应增加评审次数：1）公司内部组织机构发生重大变化时；2）质量保证模式标准改变或质量手册有重大修改时；3）产品结构发生重大调整时；4）外部市场环境发生重大变化时；5）当本公司认为有必要时。6.2评审计划ISo管理室编制下达管理评审计划，就评审计划时间、内容和要求做出安排。6.3评审准备6.3.1 各部门按管理评审计划的要求准备管理评审所需的输入。6.3.2 管理评审输入包括：1）

4、质量体系运行（每个过程的各个时期的表现）报告-ISC）管理室；2）实物质量分析报告-品保课；管理评审控制程序文件编号：P-003页次：23）市场环境适应性报告-购销课；4）内、外部质量体系审核报告-ISo管理室；5）纠正、预防和持续改进（包括上次管理评审提出的纠正措施验证情况）报告-品保课；6）经营业务计划分析报告-生管课；7）内外部顾客满意度报告-生管课；8）质量成本分析报告-财务课：9）用户实际和潜在的现场失效及其对质量的影响分析报告-技术课等；10）各过程业绩一相关部门。6.3.3 管理评审的输出通过管理评审，对以下方面做出决定和改进措施：a）质量管理体系的改进；b）对过程有效性的改进；

5、c）对顾客要求产品的改进；d）对资源的重新分配及配置的改进。6.4管理评审的实施6.4.1 评审方法：管理评审采用多方论证的方法进行；6.4.2 评审的内容1）质量体系运行是否持续有效、充分和适宜；2）质量体系是否持续满足ISO/IATF16949技术规范的要求；3）质量体系能否确保本公司质量方针和目标的实现；4）质量体系能否满足内、外部环境的需要；5）质量体系审核发现的问题是否己得到纠正；6）经营业务计划实施的有效性；7）顾客满意程度是否需要重新确定；8）与顾客有关的产品是否得到改进，特别是对实际和潜在使用中失效对质量、安全和环境的影响；9）资源配置是否有效、充分；10）质量的经济性；11）

6、持续改进的机制。6.4.3 评审形式管理评审由总经理主持进行评审，除非总经理认为有必要时，可进行现场评审。6.4.4 评审要求管理评审必须包括ISO/IATF16949的全部过程的充分性、有效性和适宜性。6.4.5 ISO专员负责做好管理评审记录并编写评审报告。6.4.6 评审报告经总经理审批后，由ISo专员负责发给总经理及有关部门。6.5评审后的跟踪6.5.1 由ISo管理室根据评审报告中提出需要进行改进的项目，确定责任部门进行整改，整改计划交ISO管理室备案。6.5.2 ISo管理室检查纠正、预防和改进措施的落实情况，并按照措施制定的时间进度安排，组织有关人员对其有效性进行验证，其实施及验证的情况要及时向管理者代表汇报。管理评审控制程序文件编号：P-0037、相关记录1）管理评审计划2）管理评审报