盐边县信访局2019年度部门预算绩效情况公开编制说明.docx

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1、盐边县信访局2019年度部门预算绩效情况公开编制说明目录公开时间：2023年10月16日第一部分2019年预算绩效情况说明一、预算绩效管理工作开展情况错误!未定义书签。二、绩效目标完成情况错误!未定义书签。第二部分附件5附件111第一部分2019年预算绩效情况说明一、预算绩效管理工作开展情况。加强资金绩效管理相关制度、文件的学习，强化绩效目标管理，结合单位实际情况做好绩效管理工作。基本支出为部门完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出提供了资金保障，大力保障了机构正常运转。今年我局认真开展了领导干部接待群众来访和包案处理信访问题，按时办理了网上信访事项，信访信息系统管理和运用正常，按要求开展

2、信访事项办理群众满意度测评，及时报送信访统计信息，年目标任务已完成。全县网上信访信息系统及时受理率、按期办结率达100%,纳入满意度测评共32件,其中：对信访部门评价满意率100%,对涉事单位评价满意19件，满意率92.3%,实现了“两升两降”目标。二、绩效目标完成情况1、项目绩效目标完成情况已按照年度工作计划完成各项工作任务，及时处理市民热线和信箱转交的信访事项，聘请律师参与信访接待、信访积案化解、法律咨询服务等工作，推进依法分类处理各类信访事项。聘请保安人员，负责维持县群众工作中心接访工作秩序，网络平台正常运行使用。根据国家、省、市信访部门的工作要求，及时做好群众到各级上访的疏导工作，按上

3、级要求参加信访业务知识培训学习，成都工作站相关工作正常开展。全年深入开展领导接访下访，坚持畅通渠道。接）待来访群众648批1780人次，同比分别下降9%、10%；来信52件，同比下降13%；受理网电信访650件，同比下降14%；县领导接访约访下访215批768人次，同比分别下降19%.16%；提高信访事项“三率”，巩固“两降两升二在全县范围内狠抓“信访基础业务规范、重复投诉治理和能力素质提升”活动，提高信访案件的“及时受理率”“按时办结率”和“群众满意率”，进一步完善信访三级终结制度，提高初信初访答复率和信访复查工作，全县网上信访信息系统及时受理率、按期办结率达100%,纳入满意度测评共32件

4、，其中：对信访部门评价满意率100%,对涉事单位评价满意19件，满意率92.3%,实现了“两升两降”目标。2019年县级财政下达盐边县信访局重点信访工作经费192.69万元，其中特殊疑难信访问题专项75.26万元，用于一些无责任主体信访案件等诉求合理但无相应政策规定的、生活确有困难的信访人，根据习近平总书记“三到位一处理”的要求，本着实事求是、解决问题的原则，给予适当救助，做到解决、帮扶到位。确定特殊疑难信访积案4件主动化解，案结事了。2.部门绩效评价结果结合盐边县财政局关于开展2019年部门预算整体绩效自评工作的通知（盐边财绩（2023）4号）文件精神，本部门按要求对2019年度部门整体支出

5、绩效评价情况开展自评，盐边县信访局2019年部门整体支出绩效评价报告见附件（附件1）第二部分附件盐边县信访局2019年部门预算整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）机构组成。信访局下设一室二股。即办公室、来访股、督查督办股。下设盐边县群众工作中心，是财政全额拨款事业单位。（二）机构职能。我单位属县政府派出机构，主要职责和职能是处理群众来信，接待群众来访；宣传党和政府群众工作的各项方针、政策、法律、法规；收集社情民意，综合分析群众意见、建议和对突出问题的反映，及时向县委、县政府领导反映；承办、督促县委、县政府领导同志交办的信访事项；排查县内矛盾纠纷，落实化解责任；协调处理跨县、区、部门的重要信访

6、事项，协调处理群众集体到市委、市政府的上访事项及赴省进京非正常上访的相关事项；指导、协调县级部门和乡（镇）党政机关的群众（信访）工作；检查、协调、指导乡（镇）、县级部门的群众工作，对县级部门和乡（镇）党政机关的群众（信访）工作进行目标管理考核，配合协助相关部门及乡（镇）开展群众思想政治工作。承办县委、县政府和省、市政府群众（信访）工作局批办、交办的其他事项。（三）人员概况。信访局行政编制人数为3人，现有在职行政人员4人，群众服务中心事业编制人数为11人，现有在职事业人员9人。二、部门资金基本情况(-)年初部门预算安排及支出情况。1基本支出安排及使用情况。2019年部门年初预算基本支出安排175

7、.91万元(人员经费支出161.79万元、日常公用经费14.12万元)。年中调整预算数258.74万元(人员经费243.97万元、公用经费14.77万元)。2019年决算基本支出258.74万元(人员经费243.97万元、公用经费14.77万元)。支出占预算的100%。(1)预算编制情况。根据预算编制的法规和制度做好预算编制基础工作，认真核实、更新、修改本部门基础信息录入表、车辆情况表、工资情况表及住房公积金预算表，及时到县编办、人社局、机关事务管理局等部门审核人员编制、实有职工人数、工资情况、车辆等相关资料，并将审核结果上报县财政局。参考历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，按规定测算财政

8、拨款收入，客观编制基本支出预算。基本支出预算以2018年12月为基本支出预算编制基准期。包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法编制，保工资、保基本运转。(2)预算执行管理情况。预算执行是对经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤，是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。本部门在预算执行管理过程中,认真贯彻先有预算后有支出的原则，严格按预算执行；严格按预算安排执行进度，及时合理地支出；树立“勤俭节约、勒紧裤带过紧日子”思想，采取有力措施，确保收支平衡；严格执行财政国库集中支付、政府采购、公务卡等制度，

9、严肃财经纪律，及时解决预算执行中的问题，确保预算顺利执行；将财政部门批复的部门预算及报表等信息按相关规定和要求及时在盐边县公众信息网“财政信息”栏中进行公开。(3)决算编制情况。认真做好部门决算基础工作。按照政府会计准则和政府会计制度的要求，对各项收支项目、往来款项、货币资金和财产物资进行全面的清理清查；按照政府收支分类科目，主动与财政部门核对财政拨款数；各项收支及时、准确入账，并按规定要求进行年终结账，做到账表一致。各种财产物资、货币资金等进行盘点和核对，切实做到账账相符、账实相符;认真清理结转和结余资金。在做好部门决算基础工作的情况下，单位按照决算编审要求，认真细致地做好决算编制工作。依据

10、本单位会计账簿总账及明细账数据填列决算主表数据，依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列预算数据。依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关统计资料填列决算附表数据，结合部门决算实际情况，认真撰写部门决算编制说明和分析报告，连同决算报表一并上报县财政局。将财政部门批复的部门决算及报表等信息按相关规定和要求在盐边县公众信息网“财政信息”栏中进行公开。2.部门预算项目安排及支出情况。2019年项目支出预算安排192.69万元，项目支出决算数187.18万元，占预算的97.15%。（二）专项资金安排及支出情况。2019年项目支出预算安排192.69万元，项目支出安排187.18万元,完成预算97.

11、15%。（三）无其他资金收支及结转结余使用情况。（四）无其他需要说明的情况。三、绩效目标完成情况分析（-）县级财政资金绩效目标完成情况。1 .年初部门预算绩效目标完成情况。（1）产出指标完成情况分析。基本支出为部门完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出提供了资金保障，大力保障了机构正常运转。认真开展办理了网上信访事项，信访信息系统管理和运用正常，按要求开展信访事项办理群众满意度测评，及时报送信访统计信息，年目标任务已完成。（2）效益指标完成情况分析。全年深入开展领导接访下访，坚持畅通渠道。接待来访群众648批1780人次，同比分别下降9%、10%；来信52件，同比下降13%；受理网电信访6

12、50件，同比下降14%；县领导接访约访下访215批768人次，同比分别下降19%、16%；提高信访事项“三率”，巩固“两降两升:在全县范围内狠抓“信访基础业务规范、重复投诉治理和能力素质提升”活动，提高信访案件的“及时受理率”“按时办结率”和“群众满意率:进一步完善信访三级终结制度，提高初信初访答复率和信访复查工作，积极引导信访人主动参与满意度评价工作。（3）满意度指标完成情况分析。全县网上信访信息系统及时受理率、按期办结率达100%,纳入满意度测评共32件，其中：对信访部门评价满意率100%,对涉事单位评价满意19件，满意率92.3%,实现了“两升两降”目标。2 .专项（项目）资金绩效目标完

13、成情况（1）产出指标完成情况分析。2019年县级财政下达盐边县信访局重点信访工作经费192.69万元，其中特殊疑难信访问题专项75.26万元，用于一些无责任主体信访案件等诉求合理但无相应政策规定的、生活确有困难的信访人，根据习总书记“三到位一处理”的要求，本着实事求是、解决问题的原则，给予适当救助，做到解决、帮扶到位。确定特殊疑难信访积案4件及时主动化解，案结事了。其他重点信访工作经费11443万元的支出，已按照年度工作计划完成各项工作任务，及时处理市民热线和信箱转交的信访事项，聘请律师参与信访接待、信访积案化解、法律咨询服务等工作，推进依法分类处理各类信访事项。聘请保安人员，负责维持县群众工

14、作中心接访工作秩序，网络平台正常运行使用。根据国家、省、市信访部门的工作要求，及时做好群众到各级上访的疏导工作，按上级要求参加信访业务知识培训学习，成都工作站相关工作正常开展。（2）效益指标完成情况分析。全县网上信访信息系统及时受理率、按期办结率达100%,纳入满意度测评共32件，其中：对信访部门评价满意率100%,对涉事单位评价满意19件，满意率92.3%,实现了“两升两降”目标。（二）无上级专项（项目）资金绩效目标完成情况（三）无其他需要说明的情况。（四）自评结论。2019年部门支出绩效评价，我单位结合盐边县财政局关于开展2019年部门预算整体绩效自评工作的通知（盐边财绩（2023）4号）

15、文件精神，围绕预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对2019年度部门整体绩效进行了认真自评工作，自评完成99%（详见附件1）。根据得分情况本部门支出绩效评价等级为“良好四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施（-）偏离绩效目标的原因。单位在绩效管理工作中，对绩效指标的理解不足，申报绩效目标与实际实施内容有差距，增加了项目绩效目标实现难度。（二）下一步改进措施。加强资金绩效管理相关制度、文件的学习，强化绩效目标管理，结合单位实际情况做好绩效管理工作。五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况我单位将根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。使项目申报更加精准，对单位的绩效目标任务完成情况及时进行总结，并在规定时间内进行公开公示，自觉接受社会监督。盐边县信访局2023年10月16日