昆山市城市安全风险评估试点成果文件.docx

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1、2018版昆山市城市安全风险评估工贸企业成果文件参考手册昆山市安全生产委员会办公室国家安全生产监督管理总局研究中心二。一八年四月企业安全风险评估是昆山市城市安全风险评估的重要基础，为落实昆山市城市安全风险评估工作，规范企业安全风险评估成果，强化昆山市城市运行安全保障，有效防范事故的发生，我办组织国家安全生产监督管理总局研究中心编制了昆山市城市安全风险评估工贸企业成果文件参考手册，供各工贸企业开展安全风险评估工作参考使用。成果文件参考手册规定了昆山市工贸企业在城市安全风险评估工作中的工作成果及其具体样式。其中，一表四单、企业安全风险地图需要严格按照成果文件规定样式制作，一套标准、一套制度、一套标

2、识可在满足成果文件内容要求的基础上结合企业实际情况制作。成果文件参考手册中，一表四单是对企业安全风险辨识评估结果的汇总，是整体安全风险评估工作的核心与基础，安全风险地图、一套标识是对安全风险的可视化展示，一套标准是对安全风险管控措施的维护体系，一套制度是对整体工作流程的总结固化。由于国家、江苏省、苏州市对工贸企业成果文件尚无系统性要求，且编制时间和编制人员水平有限，在成果文件中可能存在一些不准确、不全面的表述，欢迎各位同志提出批评指正，在实际工作中遇到的问题，也可及时向我办反映。随着城市安全风险评估管控的不断深入，我办将及时修订完善相关内容。昆山市安全生产委员会办公室二。一八年四月前言i一、企

3、业安全风险地图1-）企业安全风险空间分布图1（二）企业作业安全风险比较图1二、一表四单3（一）企业基础信息表3（二）安全风险“四单”5三、一套标准18（-）企业隐患排查标准18（二）岗位隐患排查清单20四、一套制度47（-）安全管理制度47（二）安全操作规程55（三）应急预案59五、一套标识62六、成果文件提交格式要求72（一）封面72（二）工作组人员74（H）目录74（四）成果文件74（五）装订格式要求75一、企业安全风险地图企业安全风险地图包括企业安全风险空间分布图和企业作业安全风险比较图。（一）企业安全风险空间分布图企业应使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将生产设施、作业场所等区域存在的不同等

4、级风险，标示在总平面布置图或地理坐标图中，形成企业安全风险空间分布图。（二）企业作业安全风险比较图部分作业活动、生产工序、关键任务，例如动火作业、受限空间作业、危化品运输等，由于其风险等级难以在平面布置图、地理坐标图中标示，应利用统计分析的方法，采取柱状图、曲线图或饼状图等，将不同作业的风险按照从高到低的顺序标示出来，形成企业作业安全风险比较图。企业安全风险空间分布图和企业作业安全风险比较图示例如图1。【依据】1、标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办（2016）3号）2、江苏省防范退制重特大事故构建双重预防机制实施办法（苏安办（2016）103号）3、进一步加强企业安全风险分级管控和隐

5、患排查治理双重预防机制建设工作指导意见（苏安监（2017）60号）4、苏州市开展防范遏制重特大事故工作方案（苏安办（2016）129号）5、苏州市实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作方案（苏安办（2016）166号）6、关于加快推进全市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的通知（苏安办（2017）194号）7、昆山市城市安全风险评估管控实施方案（昆政发（2017）54号）8、进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案（昆安监（2017）163号）【示例】坦装生产区仓南二图例重大风险较大风险.一般风险低风险原料储

6、放区一包材区I费试吃企业安全风险空间分布图企业作业安全风险比较图图1企业安全风险地图二、一表四单一表四单是企业安全风险辨识评估工作的主要成果，主要包括企业基础信息表和安全风险“四单”。（一）企业基础信息表1、企业基础信息表企业需填写企业基础信息表，摸清企业各场所的岗位、作业活动、生产工艺、设备设施、危险物品情况，全面找出风险点，为开展风险辨识工作奠定基础。企业基础信息表具体样式如下所示。【示例】表1企业基础信息表报送单位：昆山市某某公司填表人：张三联系电话：13511111111联系邮箱：ZhangS126.Con1填表日期：2018.1.4序号场所占地面积（Itf）人数（人）岗位作业活动名称

7、生产工艺设备设施危险物品备注名称数量（套）名称数量（台）名称实际存在量（t）1例：6#车间270037班长、装配钳工、车工、磨工、钻工、起重工、弯管工、电焊工、叉车司机、装配电工、检验员装配作业、高处作业、交叉作业、装配工艺机械加工工艺2车床3丙酮0.00002龙门导轨磨床2煤油0.17摇臂钻1交流弧点焊机2起重机2序号场所占地面积（Itf）人数（人）岗位作业活动名称生产工艺设备设施危险物品备注名称数量（套）名称数量（台）名称实际存在（t）弯管机1叉车2填表说明，1、此表所有企业均需填写。2、“报送单位”：请填写有独立法人资格的单位名称。3、“场所”：请依次填写企业的所有场所的名称，如一车间。

8、4、“占地面积”：请填写企业该场所的占地面积。5、“人数（人）”：请填写该场所日常最大人数。6、“岗位”：请填写在该场所工作的岗位。7、“作业活动名称”：请填写该场所存在的作业活动名称。8、“生产工艺”：请依次填写该场所存在的生产工艺，相同生产工艺可填一格，并在数量（套）”中填写生产线数量，不同生产工艺分行填写。9、“设备设施”：请依次填写该场所内的所有设备设施。10、“危险物品”：请依次填写该场所内存在的所有危险物品。11、“备注”：请填写需要说明的其他信息。【依据】昆山市城市安全风险辨识评估服务项目课题组规定（二）安全风险“四单”企业安全风险“四单”包括风险清单、隐患清单、重大危险源清单、

9、脆弱性目标清单1、 风险清单风险清单是企业安全风险的汇总，具体样式如表4。【示例】表4风险清单序号单元单元编号单元类别风险点名称(场所/设*/Mtt)危险因索可能发生的U故类a风险度风险等级应采取的管控指W管加tn依希的标准和规范现有管控指越应扑克的管控指*涉及息分类风It分级管控责任单位及责任人备注1ECD大美小美公司部门岗位16#车间AOO1生产单元(A)车床1防护罩缺损.自动进刀手柄(轮)无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人：2各类行程限位装置、过我保护装S1电气与机械联锁装置、嘛急制动装臼、声光报警装置.、自动保护装置缺损，人员操作时有可能导致事故：(3操作手柄、显示屏和指示仪

10、表应缺损、准确：附人员操作时有可能造成伤口机械伤有36354低风险(D转动部位的连接铜、刀排的突出高度符合标准：(2)有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺剂等危险的运动部件和传动装双设置防护罩，防护罩的安全距离符合机械安全防止上下股触及危限区的安全距离(GB23821-2009)的相关规定,并有(3)各类行程限位装置、过钱保护装置、电气与机械联锁装置、装急制动装置、声光报警装置、自动保护装坦应完好、可靠：操作手柄、显示屏和指示仪表应灵敢、准崛附属装湿应齐全：PE线应连接可靠：局部照明或移动照明应栗用安全电压，线路无老化，绝修无破损：钻床：钻头部位应有可耶的防护罩，周边应设置探作者能触及的急停按钮.金

11、属切削8味安全防护通用技术条件3(GB15760)5.2.3.1条、机械制造企业安全生产标准化规范(AQ/T70092013)4.2.1条(1)转动部位的连接能、刀拷的突出高度符合标准：(2)有可能造成缠绕、吸入或卷入、剌割等危验的运动部件和传动装置设J1防护罩，防护果的安全距离符合机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离(GB238212009)W111关规定，并有效：(3)各类行程限位笠置、过就保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置应完好、可旅;操作手柄、显示屏和指示仪衣同灵敏、准确；附属装置应齐全：WPE线应连接可凳.局部照明或移动照明应采用安全电乐.线路无

12、老化，绝缘无破损。W场管理装配工张王五、刘一26#车间AOO1生产单元(A)车工作业人员未按要求使用防护眼镜，加工过程产生的切屑进入眼筋，或高温切屑接触皮肤作业人员未佩戴传帽.或违章戴手套操作等,头发或肢体等被运转设名部件夹入设符清扫保养时，Hi章未停机作业，或误触动设备运行开机械伤杏367123一般风险作业人员应按要求使用防护眼镜:作业人员应佩戴工作帼：设备旋转时禁止贼手套操作：设缶消归保养时,应停机作业,并采用能fit锁定装置确保机械设各处于停止状态：配1专用清铁屑工具；企业操作规程制定操作规程现场管理装配班、刘二装配班张王五、刘一序号单元单元编号单元类别风险点名称(9所/设*/哂危险因素

13、可能发生的U故类a风限度风险等级应采取的管控指茶管控指*依循的标准和如茶现有管拄描绘应补充的管控措施涉及息分类风险分级管控责任单位及责任人备注1ECD大美小美公司部门ffi肉位关，设瞽意外运精伤人清扫帙屑时,未做戴手套，手接触锋利的铁朋36#车间AOO1生产单元(A)装配作业在使用起型设备过程中吊索具缺陷、搦绑不牢吊物脱落导致伤杏；工件装配过程多人作业配合不当工件没落导致伤杏：爰配现场侍装忆工件摆放不稳冏倒塌易导致伤吉*故；带点体裸露人体接触带电体发牛.触电事故:组装精密件擦拭使用的内胴，遇明火、而热极易燃烧爆炸.使用丙Ifi,若人员不注意防护，长时间吸入有机溶剂蒸气。引起悔性中毒,起1R伤害、物体打击、触电伤害367123般风险作业前对吊索具进行检查：起吊前试吊确认捆墀牢靠后方可起吊；放置在定点区域、确保稳固可靠,必要时使用工装：M设符电气部分带电体应有绝绿和屏护.作业前对吊索具进行检正起吊前试吊确认搁绑牢掂后方可起吊：放置在定点区域确保稔冏可靠必要时使用工装：设备电气部分带电体应有绝播i和屏护：使用的丙胸周懵应禁止明火、周阳不应有非有防爆电气及高制物资：使用两用时作业人员应带防毒面罩，W场笆理装配班、刘二装配班李四、武胡杨1、“单元”：单元主要是指为了有序、方便地进行分析，防止遗漏，将风