IATF16949生产过程控制程序.docx

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1、文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12013-03-01新制订AO22023-08-122023/8/12新版全面升级CO核准审核制订1.0目的通过对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，以满足客户和法规的要求。2. O范围本程序适用于各种型号产品的所有生产过程，包括样板生产、小批量试制及批量生产。3.0权责3.1 制造部：根据生产计划/生产指令实施生产;做好生产设备的管理，以保持过程能力。负责生产设备的维修、保养、维护及异常处理，申请设备固定资产编号,确保生产工序顺利进行，规范各车间作业方法，审核相关生产记录3. 2

2、研发技术部：负责提供有关产品图样、工艺文件、技术标准等技术文件，配合各生产车间对生产工艺进行管理。负责监督、控制、指导解决生产流程各工序上的技术问题,制定相关工艺文件3. 3品质体系部：负责履行过程控制中的质量鉴别、把关、报告、证实和改进的职能，并负责计量器具的检定、维修校准工作；负责工序产品质量控制点的质量监督和控制；发放受控图样及相关标准文件,确保现场使用有效的文件。3. 6PMC/物控：按市场部出货排期制定生产计划,作成生产指令单,跟进生产生产过程情况,确保产品生产满足客户交付要求。3. 7行政中心：负责规范各岗位职责的任职要求,进行技术鉴定；组织培训I,定期拓展内部人员能力的提升,组建

3、晋升机制Q3. 8市场部：负责合同（订单）评审，与顾客沟通；跟进客户交期,定期进行客户满意度调查与分析。4.0定义无5.0流程图:PAC物控品质部仓库IM造部输出记录生产指令*打粮料单备科生产计划生产指令单作曳前准备苜件制作产前准备正式生产首件确认报告生产日报QC巡检报告丛质异常联珞入库成品入库单6.0程序内容6.1生产策划6.1.1市场部或其他部门收到客户信息（客户的相关需求、订单）后传达至PMC课预测每周交货情况。6.1.2市场部部根据客户最新的交货要求（包括订单或排期）每天更新周交货计划，并知会相关部门。6.1.3根据客户要求对公司状况进行预估,组织相关部门实施订单评审。6.14查询ER

4、P系统、库存状况,PMC课根据市场部的每周周交货计划于每周五制定周生产计划。6.2物料策划与控制6.2.IPMC/物控按订单或订单预测计算物料需求，以物料需求表结合物料库存数据制作请购单。6.2.2PMC/物控根据订单生产评审结果并参照周生计划在ERP系统中开展物料计算与控制，生成发料计划,制造部门按发料计划领料。6. 3作业前准备6.1.1 人：经培训合格的操作员。6.1.2 机：检验和检测设备;生产设备;工装、夹具。6.3.3料：经检验合格的物料;各种状态的物料必须标识清楚;按照ERP物流系统运作。6.3.4法：按生产指令单安排生产;作业员按生产作业指导书作业;检验员按产品检验作业指导书和

5、样品实施检验。6.3.5环：符合产品要求的生产环境6.3.6制造部门组长应对作业准备验证6.4生产实施6.4.1制造部门根据生产排程安排生产，并按照不同阶段的控制计划实施生产。6.4.2品质检验员负责首件检验和过程中巡查;针对汽车零件肯客户有特殊要求的产品实施SPC控制。6.4.3PMC负责对生产绩效进行评估，跟进生产过程动态及异常，及时反馈到市场部跟单员。6.4.4品质体系负责测量系统的分析6.4.5对于生产过程中产生的不合格品采取隔离、标识、处理和改善,防止合格品的再次发生;详见不合格输出控制程序。6.4.6制造部负责按计划实施设备维护和保养。6.4.9研发技术在生产作业指导书中识别和确定

6、特殊过程。6.4.10客户提供之财产需有明显标示6.4.11保证生产过程中的产品唯一性标识以确保可追溯性;详见标示和可追溯性程序。6. 4.12生产现场实施6S管理。6.4. 13制造部每月定期对生产线物料实施盘点，财务部负责复盘。6. 614样板制作:D当公司顾客有明确要求提出需对样板进行确认时，由研发技术部根据订单要求主导样板试做，制造部对生产过程支持；PMC/物控制定样件生产计划。2）研发技术部根据顾客提供的相关图纸、技术资料（包括尺寸、性能/功能等）结合本公司实际的生产状况、生产技术能力、设备能力，编制生产作业指导书，经部门经理审查、核准后执行。3）PMC/物控根据样品需求计划&B0M

7、进行核算物料；若为新产品新物料时采购按技术部提供的工程图纸/其它规格寻找供应商；仓库按样品需求计划备料及发料；4）样板检查和试验：制程QC依据该样品的相关检验标准/规范、对所试作的样品进行检验，并根据其检验的允收标准、拒收标准进行判定。样板试验按常规项目及客户特殊要求进行，并根据相应的标准判定。5）资料整理：样板试做完毕后，由研发技术部针对试作后所获得的数据和资料进行统计、汇总及归档。6）对试做合格的样板，由市场部以样板承认书及样品一起提交，市场部跟进样品的进度，及时反馈。a）样板提交客户后,应尽可能要求客户提供书面回复；如顾客书面确认合格，则由研发技术部将已整理好的正确、有效的数据和资料在以

8、前的相关文件与资料的基础上进行标准化作业，经经理审查、核准后，作为小批试生产指导文件。如顾客确认不合格，则由研发技术部组织相关部门针对问题进行检讨和原因分析并提出纠正与预防措施或改善对策，然后根据其所提出的纠正与预防措施或改善对策重新进行样件试作，并将重新试作合格的样件再提供给顾客进行确认，直到此问题得到有效解决和处理。b）当客户口头回复时,则由市场部负责人代表客户签回给技术部。不合格处理同上述a）o6.4.15产品试生产（小批量试制）控制1）汽车相关产品由研发技术部根据顾客确认的样品编制试生产控制计划，经部门经理审查，核准后执行；2）试生产的过程按相关要求实施。3）对于特殊情况下,来不及进行

9、小批量试产的订单,则由研发技术部提供风险订单协议交客户确认并同意后进行批量生产。6.4.16批量生产1）经顾客确认后，PMC编制生产计划；2）计划实施：制造部按生产计划检查在生产过程中所需用到的材料、工装、设备、过程指导书等进行生产作业准备及生产，按生产过程控制有关内容进行；3）在批量生产时，各工序IPQC对各型号每批次的板子进行首检确认合格后，方可实施批量生产；4）如生产异常则由制造部将异常状况通知PMC,PMC判断该生产异常是否会影响顾客的交期，如不会影响顾客的交货日期则由PMC会同制造部对该订单进行生产计划调整，由制造部和相关部门按调整后的生产计划进行生产；5）如影响产品交货则由市场部或

10、PMC将此情况与顾客进行沟通和协商，以取得顾客的谅解并征得顾客同意延迟交货，如顾客同意变更交货日期，则由PMC作生产计划调整并进行生产；6）将完成的合格产品入成品仓库并办理入库手续，按产品搬运、储存、防护及交付控制程序执行。6.5产品、过程变更6.5.1当产品、过程发生变更时,相关部门以内部联络单形式提交研发技术部，研发技术部以及填写ECR和ECN,实施工程更改,汽车零部件需提交客户的准。详见设计更改程序。6.5.2过程的临时更改文件由研发提交文控中心登记发放，明确文件的使用期限，生产数量；到期时由制造部门主动回收到文控中心，文控中心监督实施。过程的临时更改必须盖“限量/试生产”印章发放。临时

11、文件有效期最长为30天。6.6产品管控验证6.6.1制造部每日如实记录生产状况于生产日报表中，当天下班提交生产日报表于部门主管/经理，最晚第二天早9:00汇报前一天的生产情况,包括一次性合格率，产能达成率，所用工时等。6.6.2品质体系部对发生的问题填写制程品质异常联络单要求责任部门及时采取纠正措施；6.6.2产品在入库和交付前由品质体系部负责实施抽样检验,客户有特殊要求按客户要求检验；详见产品监测和测量程序；6.6.3返工产品时，品质体系负责提供检验作业指导书,研发技术部负责提供工艺技术指导书,相关的操作岗位必须及时获得作业指导书6.6.4制造部统计产品、过程的表现,并每月提交；6.6.5品质体系部对汽车零部件批量生产后每半年一次对制造过程实施审核。6.7入库6.7.1经检验合格的产品将送交仓库；6. 7.2仓库需根据产品特性实施搬运、贮存和防护管理,严格按照先进先出管理；详见产品搬运、贮存、交付和防护程序7. 8与过程控制有关的质量记录之保存与归档，按记录控制程序进行。7.0参考文件：7. 1产品监视和测量序8. 2采购程序9. 0相关表格序号表单名称记录保存部门保存期限1周交货计划市场部三年2生产计划PMC/物控三年3材料领料单仓管课三年4入库单仓库课三年5生产日报PMC/物控三年6制程品质异常联络单品质体系部三年