首都在线：北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）.docx

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1、股票代码：300846股票简称：首都在线北京首都在线科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）二。二三年八月服务器指服务器是计算机的一种，它比普通计算机运行更快、负载更高、价格更贵。服务器在网络中为其它客户机(如PC机、智能手机等)提供计算或者应用服务。服务器具有高速的运算能力、长时间的可靠运行、强大的I/O外部数据吞吐能力以及更好的扩展性。区块链指分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。5G指第五代移动通信网络(5thGenerationMobi1eNetworks),是最新一代蜂窝移动通信技术，其性能目标是高

2、数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。东数西算指即东数西算工程，指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。智慧城市指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行。智慧医疗指是指以电子健康档案为基础，综合运用物联网、互联网、云计算、大数据等技术，构建医疗信息共享的交互平台，实现患者、医疗机构、医务人员和医疗设备等互动，智

3、能匹配医疗生态圈的需求。软件定义网络指是由美国斯坦福大学C1ean-S1ate课题研究组提出的一种新型网络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式。其核心技术OpenF1ow通过将网络设备的控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制，使网络变得更加智能，为核心网络及应用的创新提供了良好的平台。软件定义计算指实现硬件资源与计算能力的解耦合，将计算能力以资源池的形式提供给用户并根据应用需要灵活地进行计算资源调配。软件定义存储指是一种数据存储方式，所有存储相关的控制工作都仅在相对于物理存储硬件的外部软件中，这个软件不是作为存储设备中的固件，而是在一个服务器上或者作为操作系统的一部分，软件定义存

4、储是一个较大的行业发展趋势。GPU虚拟化技术指一种可以将物理显卡虚拟化为多个虚拟GPU(vGPU)的技术，利用该技术可以让服务器上的虚拟机共享该物理显卡的图形计算能力，解决虚拟桌面的体验和兼容性问题。异构算力指CPU、GPU、FPGA、AS1C等多种算力协同的处理体系,能够满足不同场景中的应用需求,实现计算效力最大化。深度学习指Deep1earning,是一种人工智能方法，用于教计算机以受人脑启发的方式处理数据。AR/VR指AugmentedRea1ity/virtua1rea1ity,增强现实技术/虚拟现实，一种借助计算机系统及传感器技术生成一个虚拟的三维环境，通过调动用户所有的感官(视觉、

5、听觉、触觉、嗅觉等)，带来更加真实的、身临其境的视觉体验和具备沉浸感的人机交互方式。裸金属技术指将管理程序直接安装在硬件上，将所有硬件资源接管，从而提升服务器硬件资源使用率的技术。渲染指将虚拟三维空间中的模型、特效、材质、贴图、灯光等，通过程序和显卡的计算流程生成图像的方法和技术。GPU指图形处理器(graphicsprocessingunit)是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备(如平板电脑、智能手机等)上做图像和图形相关运算工作的微处理器。数字字生指被称为数字映射、数字镜像，是充分利用物理模型数据、传感器更新数据、历史运行数据等在虚拟空间中完成现实空间的映射，从而反映相对应的

6、现实实体的过程。虚拟数字人指具有数字化外形的虚拟人物。数字人具备三大特征：一是拥有人的外观，具有特定的相貌、性别和性格等人物特征；二是拥有人的行为，具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力；三是拥有人的思想，具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力。机器学习指机器学习是计算机使用算法解析数据，从中学习，然后对另外一些数据进行预测与判断，并可以通过算法改进预测与判断结果的过程。机器学习是人工智能的一个重大技术类别。深度学习指一种以人工神经网络为架构，学习数据的内在规律和表示层次，其本质是使用深度神经网络处理海量数据。云渲染指基于建模软件完成模型构建后，利用云端的电脑或服务器渲染成数字图像，最终将

7、图像返回本地的一个过程，减少对本地电脑的硬件要求以及本地无法大规模同时渲染的缺点。云游戏指以云计算为基础的游戏方式。在云游戏的运行模式下，所有游戏都在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户。在客户端，用户的游戏设备不需要任何高端处理器和显卡，只需要基本的视频解压能力即可。GPU云桌面指GraphicsProcessingUnit云桌面，即带有图形处理单元的远程桌面服务，融合了GPU与远程渲染服务的高性能产品，具有安全可靠、弹性扩缩、维护便捷、节约成本等多项优势，适用于3D与图像渲染、游戏娱乐、高性能计算等多个领域和场景。元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元除特别说明外，

8、本报告数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。一、本次募集资金投资计划本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72,221.03万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额I渲染一体化智算平台项目36,899.7536,899.752京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）31,901.2831,901.282补充流动资金4,500.003,420.00合计73别1.0372,221.03上述拟投入募集资金金额已履行董事会审议程序，调减了本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司新投入及拟投入

9、的需扣减本次发行融资额的财务性投资。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。二、募集资金投资项目的具体情况“渲染一体化智算平台项目”重点拓展公司基于GPU算力的云计算产品服务能力。在研发方面重点投入对GPU裸金属、GPU云主机、GPU云桌面等多种产品的研发，服务于A1计算、实时渲染、图形图像设计等领域和行业的算

10、力需求。在资源池建设方面，采购以高性能GPU为核心的服务器设备及配套资源，并依靠GPU相关产品研发成果，构建算力高质量供给、数据高效率流通的GPU算力资源池，并重点开发具有图像图形渲染、深度学习、AR/VR、人工智能训练及推理、高性能算力需求的客户，快速开拓市场及提升市场占有率，进一步提高公司综合竞争实力。“京北云计算软件研发中心项目算力中心（一期）”将在河北省张家口市怀来高新技术产业开发区建设自有数据中心，建成后将形成1,700个高效低功耗服务器机柜资源的供应能力，并基于自有数据中心机房设施和网络环境为客户提供优质IDC服务，除围绕客户服务器展开的机柜租赁、上架安装及运营维护服务外，还可利用

11、带宽资源、互联网通信线路为客户提供带宽及专线租用服务，也可满足自身云计算服务的设备部署需求。(-)渲染一体化智算平台项目1、项目概况首都在线渲染一体化智算平台面向客户渲染算力需求，对GPU算力基础设施进行统一纳管、调度、配给和全生命周期管理，实现可以一站式提供图形算力、智能算力、异构算力、超算算力多种类型服务，满足客户对大规模渲染算力统一管理，一致体验的需求。本项目旨在建设算力高质量供给、数据高效率流通的GPU算力资源池，满足图像图形渲染、深度学习、AR/VR、AI训练及推理、高性能算力需求，通过渲染一体化智算平台，实现软件定义网络、软件定义计算、软件定义存储的三种维度资源整合，让用户在数据中

12、心内、数据中心间高效的调度和使用GPU算力资源，提高算力利用率，降低算力成本，扩大服务范围，快速开拓市场及提升市场占有率，进一步提高公司综合竞争实力。2、项目实施的背景(1) “十四五规划”明确提出加快数字经济发展，东数西算等多政策共同推动云计算行业保持高速发展趋势在数字化转型浪潮下，以云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代IT技术快速发展，并逐步在企业信息化建设和数字化转型中成为主流创新方向。国家高度重视数字经济发展，“十四五规划”以“加快数字发展，建设数字中国”作为独立篇章，明确要“迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱

13、动生产方式、生活方式和治理方式变革”。2023年12月，“十四五数字经济发展规划”，明确提出2025年实现数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%的目标，确定数字经济战略地位空前。数字产业化方面，“十四五规划”中提到“加快推动数字产业化，培育壮大云计算、人工智能、大数据、区块链、网络安全等新兴数字产业”；“东数西算”工程已在全面推进，要求发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设。政策支持下，我国云计算市场规模或将高速发展，根据中国信息通信研究院云计算白皮书，2023年我国云计算整体市场规模达3,229亿元，预计“十四五”末市场规模将突破10,000亿元，2023至2

14、025年期间年复合增速将高达36.8%o2023年2月27日，中共中央、国务院印发了数字中国建设整体布局规划，主要目标是到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。(2) 5G商用化进程加速背景下，非接触式

15、经济新需求为虚拟数字人、数字李生等虚拟现实产业带来新的机遇，在线渲染需求显著提升“十四五规划”中提出要鼓励发展的数字经济重点产业中，除以混合云为重点的云计算产业外，还包含虚拟现实和增强现实产业，要求推动快速渲染处理等技术创新。远程无接触办公、教育、生产等换季的实时交互突破了时间、空间维度，深化了虚拟现实和不同行业应用的深度融合。未来，如需推动虚拟现实技术与应用发展，虚拟现实技术需进一步加强与行业的融合，在智慧城市、数字工厂、智慧医疗等多领域推动行业数字化转型。传统的渲染模式受限于硬件设备能力已无法满足需求，亟需进行云渲染技术开发与算力资源建设，在线渲染需求显著提升。(3) GPU技术逐步发展成熟，GPU算力在图形渲染及并行计算领域的应用效率不断提升GPU是云渲染的重要算力载体，在图像处理领域具备速度更快、成本更低优势，能更好适应虚拟现实产业的算力需求。随着技术发展，GPU算力已逐步形成较为完整的技术生态，高运算性能硬件、驱动支撑、AP1接口、通用计算引擎/算法库、较为成熟的开发环境都为应用GPU的深度学习开发者提供了足够友好、易用的工具环境，GPU加速演染的可用性不断提高。对于虚拟现实、游戏制作、3D视觉效果或深度学习、机器学习和大数据处理等涉及图形密集渲染或