水泥工艺检查表格.docx
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1、水泥(全能企业)生产工艺专业检查记录表项目检查内容-rI检查方法评分方法涉及部门记分依据得分一、生产组织管理(35冷1.1生产调度会、早会、分厂生产例会正常召开,并对生产出现的指标异常有分析5会议记录a、生产调度会每周不低于一次,缺少一次扣1分;b、早会每工作日一次,缺少一次扣0.5分;c、对异常生产指标无分析扣1分所有部门1.2会议布置事项形成闭环5记录及检查验证报告随机抽查生产调度会、早会各一次,检查会议要求协调解决的事项,一项未完成扣0.5分生产处1.3生产组织调度台帐齐全3查调度台帐检查调度记录台帐、交接班记录及点火会签单,发现一次不符合要求扣05分生产处14定期召开工艺质量例会,进行
2、阶段性分析总结5检查例会纪要a、工艺质量例会不全,少一次扣1分;b、工艺质量例会布置工作一项未完成,扣0.5分质控制造分厂水泥分厂生产处1.5计划检修中工艺检查、整改、验证是否规范、完善10检查检修档案a日常工艺检查存在问题需要计划检修整改的,是否纳入了检修计划,发现一项次未纳入,扣1分;b、工艺检查是否有完整的检查记录,发现一次检查记录不全,扣I分:C、开窑前是否对工艺问题的整改情况进行了检查,并由各相关部门进行会签,未检查扣2分,未会签扣1分;d、检修结束是否召开总结会对工艺问题整改效果进行验证,未验证扣2分;工艺检修档案是否收集、整理、并归档,未整理一次扣1分制造分厂水泥分厂生产处保全1
3、.6统计管理和物料平衡管理制度落实情况4检查制度及统计报表a:有制度,并严格执行及物料平衡,不扣分b:有制度,未开展物料平衡工作,不得分c:各项指标统计方法与口径是否与本部要求相吻合,统计值与实际一处不吻合扣1分生产处1.7物料不平衡或料耗过高时,组织分析研讨并整改3检查记录a、有详细的管理台帐,缺一项,扣1分;无调整、更换依据,扣1分;b、台时产量、停机原因及质量指标的对应按月分析,按月少一次分析记录扣1分;c、定期检测选粉效率、循环负荷率、筛余曲线,每季度少于一次,扣2分生产处质控制造分厂水泥分厂2.1分原料磨、煤磨、水泥磨建立了管理台帐,停机时检查记录齐全真实,更换调整粗皮、磨盘衬板、钢
4、球锻依4抽查三个月工艺管理台帐a、有详细的管理台帐,缺一项,扣1分;无调整、更换依据,扣1分;b、台时产量、停机原因及质量指标的对应按月分析,按月少次分析记录扣1分;c、定期检测选粉效率、循环负荷率、筛余曲线,每季度少于一次,扣2分。制造分厂质控水泥分厂据充分2.2中控操作员培训、考核是否规范3抽查中控操作员培训档案a、定期开展培训,每月不得少于一次,少一个月扣0.5分b操作员晋级的考评、考试记录齐全,不全扣1分;c、操作员每季度开展一次两考一评,少一次扣1分。生产处制造分厂水泥分厂2.3分窑建立了详细的耐火材料管理台帐,检查、更换有记录并履行报批手续3抽查三个月工艺管理台帐a、是否按本部下发
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