压力管道安全风险管控清单.docx
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1、压力管道安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配置安全管理人员1 .建立特种设备安全管理人员管理制度;2 .定期检查人员证件日管控安全员2未按规定定期开展安全培训,培训未覆盖相关人员1 .建立人员安全培训制度;2 .定期对相关人员进行培训教育和考核周排查安全总监3未按规定配备安全总监、安全员、操作人员按规定配备相关人员月调度主要负责人4使用单位压力管道安全总监、安全员安全管理能力不足1、定期组织宣贯压力管道有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训;2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制5管理未按规定办理使用登记和按时申报检验建立并严格执行使用登记、
2、定期检验管理制度周排查安全总监6未建立安全技术档案;档案文件内容和保存期限不满足相关规定健全安全管理技术档案管理7未定期开展日常维护保养,安全检查定期开展日常维护保养,安全检查8管理未建立压力管道操作规程1 .建立完善操作规程;2 .加强人员培训并组织实施周排查安全总监9安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力管道制定压力管道隐患整改计划,明确监控措施及责任人10未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度,制定操作规程或相关制度不完善根据单位实际情况,及时建立健全各类安全管理制度和操作规程月调度主要负责人11未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废(注销)等相关手续立即
3、办理使用登记、变更登记、停用、报废(注销)等相关手续12未对已报废的压力管道去功能化处理,未对办理停用的压力管道采取有效的保护措施1 .加强对报废的压力管道管理,及时采取必要措施消除使用功能;2 .加强停用压力管道管理,采取有效保护措施,且设置停用标志13未按规定开展压力管道年度检查,定期检验,办理延期检验的未采取有效监控1 .按规定开展压力管道年度检查,定期检验;2 .延期检验的压力管道经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用14未落实压力管道安全事故报告义务,未采取有效措施防止事故扩大1 .严格落实压力管道安全事故报告制度;2 .及时采取有效措施防止事故扩大月调度主要负责人1
4、5未建立压力管道、安全附件、操作人员台账建立健全压力管道、安全附件、操作人员台账,并进行动态管理16未建立特种设备事故应急专项预案;并定期演练1 .建立并完善特种设备事故应急专项预案;2 .按技术规范要求定期开展应急演练,并留存演练记录17设备管道组成件、焊接接头有无裂纹、过热、变形、损伤等缺陷1 .对管道严格验收要求;2 .必要时采取监控、隔离、维修等安全措施,并做好预案,及时消除隐患日管控安全员18压力管道膨胀受阻,膨胀补偿装置存在缺陷查明并消除受阻原因,确保自由膨胀19存在阀门表面腐蚀、阀体有裂纹、严重缩孔、连接螺栓松动等情况查明原因,消除隐患20存在法兰偏口以及异常翘曲、变形、泄漏,紧
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