IS014064-1温室气体管理体系:内审实施计划+内审检查表+内审报告全套资料.docx
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1、IS014064-1温室气体管理体系内审实施计划+内审检查表+内审报告全套资料一、IS014064-1温室气体内审实施计划(GHG)二、ISOI4064-1温室气体内审检查表三、IS014064-1温室气体内审不符合报告四、IS014064-1温室气体管理体系内部审核报告20XX年X月内审实施计划(GHG)审核目的对IS014064T体系的运行进行内部审核,以确定和检验是否符合标准要求,是否有效运行。审核范围本公司与温室气体有关的各部门均在本次内审范围。审核依据IS014064T标准条款、体系文件、记录,相关法律法规。审核组成员组长组员审核日程安打日期时间内容/过程/活动部门/场所审核员202
2、3.05.15上午09:0009:20首次会议前台大会议室审核组成员均参加09:3009:45工厂巡视工厂审核组成员(A组+B组)10:0010:30GHG信息管理体系品保部B组10:3011:30GHG管理边界与范围:1、组织边界设定;2、运行边界设定;3、基准年的设定与变更;4、排放源的识别;5、各排放源GHG量化方法学品保部B组2023.05.15下午13:3016:30各排放源活动数据:1、电力;2、汽油;3、柴油;4、液化石油气;5、制冷剂等;人资A组16:3017:00核查组内部讨论,报告讨论。前台大会议室A组+B组17:0017:20末次会议前台大会议室审核组成员均参加注:审核组
3、长根据实际审核状况,可调整审核时间。核准:审核:制作:温室气体内审核查表受查证单位:查证年度:查证日期:查证项目查证内容现场查证*合观察项说明1.温室气体管理政策/声明年度温室气体管理政策/声明公布。2.盘查组织权责年度温室气体盘查推行委员会组织图及相关职务说明。3.组织边界3.1已设定组织边界。设定3.2组织边界之设定符合IS014064.温室气体盘查议定书或其它标准的要求。4.1基准年之设定、选定与调整依据。4.营运边界设定(排放源鉴别及排放量计算)4.2每年定期进行工厂所有温室气体排放源之清查及范畴界定。(1)温室气体排放源鉴别表之建(2)范畴界定之原则。排放源鉴别之完整性。相关物料使用
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